Курсовая работа: Анализ хозяйственой деятельности транспортного предпрития
За анализируемый
период себестоимость оказанных услуг увеличилась на 56,139%. Наибольший
удельный вес составляют затраты на оплату труда (49,53%) и материальные ресурсы
(27,758%). Данное соотношение вызвано спецификой деятельности предприятия. Рост
затрат на заработную плату на 73,847% вызван увеличением среднегодовой
заработной платы и среднесписочной численности предприятия. Но наибольший
прирост составила амортизация –89,441%. Также произошел рост прочих затрат на
63,392% за счет увеличения общехозяйственных расходов.
Анализ состава, структуры и динамики
себестоимости по маршрутным перевозкам на МУП "ХПАТП №1" |
Статьи затрат |
2005г. |
2006г. |
2007г. |
Изменение абсолютное |
Тр |
Тпр |
Общий прирост |
|
тыс.р. |
уд. вес,% |
тыс.р. |
уд. вес,% |
тыс.р. |
уд. вес,% |
06/05 |
07/06 |
06/05 |
07/06 |
06/05 |
07/06 |
т.р. |
% |
|
тыс.р. |
% |
тыс.р. |
% |
|
По
калькуляционным статьям расходов
|
|
ФОТ |
135921,1 |
45,397 |
172647 |
46,909 |
239158,7 |
51,459 |
36726 |
1,512 |
66511,6 |
4,549 |
127,02 |
138,525 |
27,020 |
38,525 |
103237,6 |
75,954 |
|
Отчисления от ФОТ |
45787,2 |
15,293 |
45564 |
12,380 |
60423 |
13,001 |
-223,2 |
-2,913 |
14859 |
0,621 |
99,5125 |
132,611 |
-0,487 |
32,611 |
14635,8 |
31,965 |
|
Горючее, смазочные
материалы |
68245,3 |
22,794 |
88320,9 |
23,997 |
99694,6 |
21,451 |
20075,6 |
1,204 |
11373,7 |
-2,547 |
129,417 |
112,878 |
29,417 |
12,878 |
31449,3 |
46,083 |
|
Износ шин |
3203,3 |
1,070 |
2530,8 |
0,688 |
3701,1 |
0,796 |
-672,5 |
-0,382 |
1170,3 |
0,109 |
79,006 |
146,242 |
-20,994 |
46,242 |
497,8 |
15,540 |
|
Ремонтный фонд |
8530,8 |
2,849 |
15284,8 |
4,153 |
8649,3 |
1,861 |
6754 |
1,304 |
-6635,5 |
-2,292 |
179,172 |
56,588 |
79,172 |
-43,412 |
118,5 |
1,389 |
|
Общехозяйственные
расходы |
36720,5 |
12,265 |
40683,4 |
11,054 |
48980,2 |
10,539 |
3962,9 |
-1,211 |
8296,8 |
-0,515 |
110,792 |
120,394 |
10,792 |
20,394 |
12259,7 |
33,387 |
|
Амортизация |
996,2 |
0,333 |
1874,8 |
0,509 |
2665,3 |
0,573 |
878,6 |
0,177 |
790,5 |
0,064 |
188,195 |
142,164 |
88,195 |
42,164 |
1669,1 |
167,547 |
|
Выплата пособий по
б/листам |
- |
- |
1137,2 |
0,309 |
1486,4 |
0,320 |
1137,2 |
0,309 |
349,2 |
0,011 |
- |
130,707 |
- |
30,707 |
1486,4 |
- |
|
Всего маршрутных
затрат:
|
299404,4
|
100
|
368043
|
100
|
464758,6
|
100
|
68639
|
-
|
96716
|
-
|
122,93
|
126,278
|
22,925
|
26,278
|
165354
|
55,228
|
|
в т.ч: -город |
246010,1 |
82,166 |
332786 |
90,420 |
432024 |
92,957 |
86776,2 |
8,254 |
99237,7 |
2,536 |
135,273 |
129,820 |
35,273 |
29,820 |
186013,9 |
75,612 |
|
-пригород |
53394,3 |
17,834 |
35256,7 |
9,580 |
32734,6 |
7,043 |
-18137,6 |
-8,254 |
-2522,1 |
-2,536 |
66,031 |
92,846 |
-33,969 |
-7,154 |
-20659,7 |
-38,693 |
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |