Курсовая работа: Разработка финансового плана ОАО "Завод ЖБК-1"
Бюджет
прямых затрат на оплату труда (2006 г)
| Статья затрат |
Расходы на единицу продукции, руб. |
Расходы на весь объем, тыс. руб. |
| Заработная плата производственного персонала |
18000 |
3600 |
| Отчисления на социальные нужды |
4680 |
936 |
| Итого |
22680 |
4536 |
Таблица 5.3.
Бюджет
коммерческих и управленческих расходов (2006 г)
| Статья затрат |
Расходы на единицу продукции, руб. |
Расходы на весь объем, тыс. руб. |
| Заработная плата с отчислениями на соц. нужды управленческого
персонала |
4000 |
800 |
| Организация работы офиса |
700 |
140 |
| Транспортные издержки, представительские расходы, затраты на
погрузку |
100 |
20 |
| Итого |
4800 |
960 |
Таблица 5.4.
Сводный
бюджет на реализацию производственной программы проекта
| Статьи затрат |
2006 |
| на ед. прод., руб. |
на весь объем, т. р. |
|
1) Сырье и материалы
2) Электроэнергия
3) Заработная плата основных рабочих
4) Отчисления на социальные нужды
|
9000
4000
18000
4680
|
1800
800
3600
936
|
| Итого условно-переменные затраты |
35680 |
7136 |
|
5) Общепроизводственные расходы
5.1 Амортизация оборудования
5.2 Ремонт оборудования
5.3 Техническое обслуживание
5.4 Внутрицеховые перемещения
6) Общехозяйственные расходы
7) Расходы на маркетинг
8) Проценты за кредит
9) Коммерческие расходы
|
1020
585
235
150
50
4700
200
800
100
|
204
117
47
30
10
940
40
160
20
|
| Итого условно-постоянные затраты |
6820 |
1364 |
| Полная себестоимость |
42500 |
8500 |
Таким
образом, рассчитаем отпускную цену 1 тонны сетки-рабицы:
Ц = 4250·1,3
= 55000 руб.
Рассчитаем
ТЭП проекта и его экономическую эффективность с помощью статических показателей.
1) Товарная
продукция по проекту
ТП2 = ТП1 +
Ц2∙ΔВ
ТП2 = 758411
+ 55∙200 = 769411 тыс. руб.
2) Производительность
труда работающего (рабочего) по проекту:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
