Курсовая работа: Разработка финансового плана ОАО "Завод ЖБК-1"
Ч2=Ч1±ΔЧ=889+4=893
чел.
Ч2р=827+3=830
чел.
3) Среднегодовая
стоимость ОПФ по проекту
ОФ2=ОФ1+ΔОФ=76466+1300=77766
тыс. руб.
4) Фондоотдача
по проекту
5) Себестоимость
товарной продукции в результате внедрения мероприятия
СТП2=СТП1±ΔСТП
СТП2=554838+8500=563338
тыс. руб.
6) Прибыль
от продаж по проекту:
П2=П1±ΔП=231207+2500=233707
тыс. руб.
Таблица 6.1.
Производственная
программа предприятия при реализации проекта.
| год |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| Объем производства, тонн |
200 |
350 |
400 |
400 |
Таблица 6.2.
План
реализации продукции по годам с учетом неизменности цены единицы продукции
(55000 руб. /т)
| Год |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| в натур., т |
в стоим., тыс. руб. |
в натур., т |
в стоим., тыс. руб. |
в натур., т |
в стоим., тыс. руб. |
в натур., т |
в стоим., тыс. руб. |
| Объем продаж |
200 |
11000 |
350 |
19250 |
400 |
22000 |
400 |
22000 |
Таблица 6.3.
Изменение
потребности в основных фондах по годам (тыс. руб).
| Наименование |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Здания
Сооружения и передаточ. устр.
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участи и объекты природопользования
Другие виды основных средств
|
53355
13990
74492
1975
1534
12933
148
|
53355
13990
75792
1975
1534
12933
148
|
53355
13990
75792
1975
1534
12933
148
|
53355
13990
75792
1975
1534
12933
148
|
| Итого |
158427 |
159727 |
159727 |
159727 |
В ходе
производства продукции и наращивания объемов производства предполагается
увеличение заработной платы персонала, что находит отражение в изменении
удельных затрат по годам.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
