Курсовая работа: Управленческий анализ в машиностроительной отрасли
Таблица 3. Варианты
значений выручки для решения задач и практических ситуаций, тыс.руб.
| Вариант |
Год n
(базисный период) |
Год n+1
(отчетный период) |
| 1-й квартал |
2-й квартал |
3-й квартал |
4-й квартал |
1-й квартал |
2-й квартал |
3-й квартал |
4-й квартал |
| 27 |
15240 |
15740 |
15800 |
19600 |
18100 |
18600 |
18900 |
19900 |
Таблица 4. Значения
показателей для решения задачи практических ситуаций
| Показатель |
Год
n (базисный период) |
Год
n+1 (отчетный период) |
| 1-й
квартал |
2-й
квартал |
1-й
квартал |
2-й
квартал |
1-й
квартал |
2-й
квартал |
1-й
квартал |
2-й
квартал |
|
Фондоотдача
активной части основных средств[1],
руб./руб.
|
1,47 |
1,53 |
1,35 |
1,47 |
1,21 |
1,31 |
1,38 |
1,43 |
| Коэффициент
автономии |
0,4 |
0,45 |
0,52 |
0,55 |
0,35 |
0,4 |
0,6 |
0,58 |
| Среднемесячная
зарплата, тыс.руб./чел. |
10,2 |
9,4 |
11,8 |
11,6 |
11,1 |
11,4 |
12 |
12,2 |
| Среднемесячная
численность рабочих-сдельщиков, чел. |
149 |
155 |
157 |
202 |
184 |
190 |
194 |
212 |
| Рентабельность
продаж, % |
4 |
5 |
7,5 |
12 |
3 |
5 |
5,5 |
8 |
Таблица 5. Структура
затрат на производство продукции (работ, услуг),%
|
Статья затрат
|
Вариант
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| Материальные затраты |
61,8 |
59,9 |
57 |
55,5 |
67,4 |
66,8 |
43 |
41,9 |
53,5 |
41,6 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сырье и материалы |
47,7 |
46,2 |
44,8 |
43,5 |
54 |
54 |
28,3 |
27,9 |
52,1 |
40,2 |
| топливо |
6,6 |
6,2 |
6,1 |
5,9 |
10,1 |
9,7 |
9,6 |
9,4 |
0,6 |
0,6 |
| энергия |
7,5 |
7,5 |
6,1 |
6,1 |
3,3 |
3,1 |
5,1 |
4,6 |
0,8 |
0,8 |
| Затраты на оплату труда |
13,7 |
14 |
16,3 |
16,3 |
17,8 |
18 |
19,5 |
18,5 |
11,9 |
12,7 |
| Единый социальный налог |
4,2 |
4,5 |
4,8 |
5 |
4,5 |
4,6 |
5,9 |
5,7 |
2,5 |
3,6 |
| Амортизация основных средств |
4,4 |
4,7 |
5 |
5,4 |
4,6 |
4,9 |
10,9 |
12,3 |
1,6 |
2,1 |
| Прочие затраты |
15,9 |
16,9 |
16,9 |
17,8 |
5,7 |
5,7 |
20,7 |
71,6 |
30,5 |
40 |
|
Все затраты
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Таблица 6. Варианты
заданий для плановой трудоемкости работ по кварталам
|
Период
|
Год n
(базисный период)
|
Год n+1
(отчетный период)
|
|
1-й квартал
|
2-й квартал
|
1-й квартал
|
2-й квартал
|
1-й квартал
|
2-й квартал
|
1-й квартал
|
2-й квартал
|
| Варианты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Таблица 7. Изменение
объема и структуры выпуска продукции *
| Изделие |
Объем выпуска продукции в сопоставимых
ценах, тыс. руб. |
Структура выпуска, % |
Выполнение плана, % |
Отклонение удельного веса, +/– |
Засчитывается в выполнение плана,
тыс.руб. |
| план |
факт |
план |
факт |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
А
Б
В
Г
|
|
|
35
24
20
21
|
38
21
15
26
|
|
|
|
| Итого |
|
|
100 |
100 |
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
