Дипломная работа: Разработка процессов системы менеджмента качества применительно к производству фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ
СТО 14-2003
Контроль соблюдения технологических процессов
СТО 15-2003
Анализ со стороны руководства
СТО 16-2003
Порядок проведения предупредительного контроля технологической дисциплины
СТО
18-2003 День качества. Организация подготовки и порядок проведения
СТО 34
- 2003 Управление КД, ТД и НД
СТО
38-2003 Закупки
СТО
55-2003 Управление специальными процессами
3 Термины и определения
В
настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ Р ИСО 9000.
4 Обозначения и сокращения
4.1 В
настоящем стандарте применены следующие сокращения:
БТДИ -
бюро технической документации и информации
ВТ -
военная техника
КД -
конструкторская документация
НД -
нормативная документация
ОАСУП -
отдел “Автоматизированные системы управления производством”
ОГК -
отдел главного конструктора
ОГТ -
отдел главного технолога
ОМТС -
отдел материально-технического снабжения
ОТК -
отдел технического контроля
ПДКК -
постоянно действующая комиссия по качеству
ПЗ -
представитель заказчика
РМК -
руководство по менеджменту качества
СлК -
служба качества
СМК -
система менеджмента качества
СТО -
стандарт предприятия
ТД -
технологическая документация
5.1.1
Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” является основой управления
качеством продукции на предприятии. Он является заключительным этапом принятой
на предприятии общесистемной методологии непрерывного улучшения качества труда,
процессов и продукции.
5.1.2
Корректирующие и предупреждающие действия должны проводиться по результатам
анализа информации, накопленной при мониторинге процессов и сопоставлении
результатов анализа с установленными требованиями и задачами в области
качества.
5.1.3
Основой для разработки и реализации корректирующих действий являются:
- данные контроля и испытаний
продукции;
- выявленные несоответствия продукции,
процессов, процедур СМК;
- результаты внутренних аудитов СМК;
- рекламации и претензии потребителей;
- данные об отказах изделий;
- неудовлетворительное состояние
оборудования или оснастки;
- неудовлетворительное состояние
контрольно-измерительного и испытательного оборудования;
- недостаточный уровень оснащенности
рабочих мест;
- недостаточный уровень квалификации
персонала;
- отсутствие ТД на рабочих местах или
ее неудовлетворительное состояние.
5.1.4
Разработка корректирующих действий предпринимается с целью устранения причин
несоответствий продукции, процессов, процедур СМК, при получении рекламаций и
претензий от потребителей, по результатам контроля, по результатам контроля
соблюдения технологических процессов, контроля со стороны ПЗ, а также при
обнаружении, несоответствий перечисленных в 5.1.3.
5.1.5
Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных
несоответствий
5.1.6
Для проведения предупреждающих действий должны быть использованы:
- результаты исследования и анализа
фактических несоответствий;
- результаты проверок;
- работа ПДКК;
- работа технических совещаний при
техническом и генеральном директоре;
- предупредительный и летучий контроль.
5.1.7
Разработка предупреждающих действий проводится для устранения причин
потенциальных несоответствий продукции, процессов, процедур СМК, и
предотвращения появления этих несоответствий.
5.1.8
Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных
проблем.
5.1.9
Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” состоит из следующих
основных этапов:
*
анализ
несоответствий (включая жалобы потребителей) или установление потенциальных
несоответствий;
*
установление
причин несоответствий;
*
оценка
необходимости действия для избежания повторения несоответствий или в целях
предупреждения появление несоответствий;
*
определение и
осуществление необходимых действий;
*
запись
результатов предпринятых действий;
*
анализ предпринятых
действий.
5.1.10
Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” осуществляется согласно
паспорту процесса в соответствия с приложением А.
5.2
Требования к проведению процесса корректирующих и предупреждающих действий
5.2.1
Порядок проведения анализа, принятие мер по исправлению дефектов, устранению
дефектов и устранению причин их вызвавших, а также оформление документов
осуществляется по СТО 05.
5.2.2
При необходимости по результатам анализа вносятся изменения в КД и ТД по СТО
34.
5.2.3
Порядок проведения анализа претензий (жалоб) потребителей, рекламаций,
оформление документов - по СТО 10.
5.2.4
Порядок проведения процесса корректирующих и предупреждающих действий по
несоответствиям, выявленным ПЗ, принят в соответствии с требованиями НД на
изделия ВТ, перечней изделий, сборочных единиц и деталей, подлежащих
обязательному контролю качества и приемке; перечней входного контроля;
инструкций и других документов, регламентирующих порядок производства,
испытаний и поставки военной продукции.
5.2.5
Порядок принятия действия по устранению и предупреждению несоответствий,
выявленных при проведении внутреннего аудита и оформление документов - по СТО 04.
5.2.6
Порядок проведения анализа и принятия действий по устранению и предупреждению
несоответствий, вынесенных на обсуждение на заседаниях ПДКК - по СТО 12.
5.2.7
Корректирующие и предупреждающие действия, требующие предварительной проверки,
должны быть проверены перед внедрением на партии изделий. Размер партии и объем
контроля должны быть определены в процессе анализа и отражены в документах по
результатам анализа.
5.3
Требования к регистрации данных по процессу “Корректирующие и предупреждающие
действия”
5.3.1
Регистрация корректирующих действий и предупреждающих действий по
несооветствиям производится по видам контроля или по принадлежности к
цеху-изготовителю подразделением разработчиком данных действий.
5.3.2
Запись результатов предпринятых действий производится непосредственно в
документах по видам контроля. Данные записи должны быть составлены
руководителем подразделения или в обязательном порядке завизированны им.
5.3.3
О всех действиях, которые требуют корректировки КД и ТД, должен быть извещен
разработчик КД (ТД). Извещение разработчика осуществляется на технических
совещаниях с записью в протоколе. Копия протокола должна храниться у начальника
подразделения вместе с отмеченными несоответствиями, и у конструктора и/или
технолога, ответственного за изделие.
5.3.4
В случае, если разработчиком КД и ТД является другое предприятие, разработчику
высылается письмо, уведомляющее его о несоответствии. Копия письма храниться в
деле у начальника подразделения.
5.3.5
Ответственным за рассылку протоколов является секретарь технического совещания
или лицо, назначенное техническим директором.
5.3.6
Все документы по корректирующим и предупреждающим действиям хранятся в папках
по видам контроля и по принадлежности к цеху-изготовителю в подразделениях
предприятия в течение 5 лет. Ответственным за хранение является начальник
подразделения.
5.3.7
Оценка эффективности принятых корректирующих и предупреждающих действий
(удовлетворительная или неудовлетворительная) производится на “Днях качества” в
подразделениях и отражается в журнале по СТО 18.
5.4.1
Контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий по
несоответствиям, выявленным в ходе плановых проверок соблюдения технологических
процессов, осуществляет главный технолог с отметкой в документе, описывающем
несоответствие (акт комплексной проверки соблюдения технологического процесса).
5.4.2
Контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий по
несоответствям, выявленным в ходе верификации закупленной продукции, в процессе
производства, по полученным претензиям и рекламациям, проверкам ПЗ, летучему
контролю и решениям ПДКК осуществляет начальник ОТК, при необходимости принятые
действия ставятся на контроль ОАСУП по СТО 08. Решение о постановке на контроль
ОАСУП принимает руководитель предприятия.
5.4.3
Контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий по
несоответствиям, выявленным в результате внутреннего аудита осуществляет
главный аудитор, проводивший внутреннюю проверку с отметкой в протоколе
регистрации несоответствий.
6 Требования к внесению изменений
Внесение
изменений в настоящий стандарт производится по СТО 07.
7 Требования к рассылке
Настоящий
стандарт рассылается следующим подразделениям предприятия: БТДИ, ОТК, ОГК, ОГТ,
СлК, ОМТС, цехам №№ 2, 9, 14, 21.
Приложение
Д
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система менеджмента качества
Анализ со стороны руководства
СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Обозначения и
сокращения
5 Основные нормативные
положения
5.1 Общие положения
5.2 Порядок проведения
анализа со стороны руководства
5.3 Входные данные
анализа
5.4
Выходные данные
анализа
5.5
Требования к
проведению процесса корректирующих и предупреждающих действий
6
Требования к
внесению изменений
7
Требования к
рассылке
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |