Дипломная работа: Оценка стоимости бизнеса
Прогноз
управленческих и коммерческих расходов
Определение
величины коммерческих и управленческих расходов предприятия имеют
систематический характер. Так как в перспективе своего развития ООО "ХХХ"
планирует увеличивать объем работ и услуг, то имеется тенденция к сохранению
уровня данных расходов. Таким образом, данный прогноз такого рода расходов
базируется на основе макроэкономических показателей, а именно, корректируется
на прогнозный уровень инфляции.
| Вид расходов |
2006 |
1-й кв. 2007 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| Материальные затраты |
530,5 |
121,6 |
375,5 |
315,9 |
265,7 |
223,6 |
| темпы роста |
|
- |
-15,87% |
-15,87% |
-15,87% |
-15,87% |
| Расходы на персонал |
1414,0 |
547,6 |
2190,4 |
2365,6 |
2554,8 |
2733,7 |
| Отчисления на социальные нужды |
346,6 |
139,6 |
558,3 |
602,9 |
651,2 |
696,8 |
| % от фонда заработной платы |
25,10% |
25,49% |
25,49% |
25,49% |
25,49% |
25,49% |
| Амортизация |
72,0 |
33,8 |
135,3 |
146,1 |
157,8 |
168,8 |
| Прочие (коммун. Услуги, услуги сторонних организаций и
др.): |
2853,0 |
736,8 |
3929,4 |
4243,7 |
4583,2 |
4904,1 |
| Электроэнергия |
1054,7 |
226,5 |
1208,0 |
1304,7 |
1409,0 |
1507,7 |
| газ |
308,1 |
47,3 |
252,2 |
272,3 |
294,1 |
314,7 |
| вода и канализация |
232,7 |
99,8 |
532,1 |
574,6 |
620,6 |
664,0 |
| услуги связи |
132,7 |
25,0 |
133,4 |
144,1 |
155,6 |
166,5 |
| тех. Обслуживание оборудования |
175,2 |
21,0 |
111,8 |
120,7 |
130,4 |
139,5 |
| экспертиза проектных работ |
459,9 |
152,7 |
814,3 |
879,4 |
949,8 |
1016,3 |
| ремонт основных средств |
272,1 |
59,9 |
319,3 |
344,8 |
372,4 |
398,5 |
| командировочные расходы |
52,4 |
41,9 |
223,5 |
241,4 |
260,7 |
279,0 |
| аудит |
18,0 |
6,3 |
33,4 |
36,1 |
39,0 |
41,7 |
| вывоз мусора |
8,7 |
3,2 |
17,3 |
18,7 |
20,2 |
21,6 |
| обучение |
6,3 |
3,5 |
18,9 |
20,4 |
22,0 |
23,6 |
| программы и информация |
120,8 |
43,7 |
232,8 |
251,4 |
271,6 |
290,6 |
| страхование |
11,4 |
6,1 |
32,4 |
35,0 |
37,8 |
40,4 |
| ИТОГО: |
5216,1 |
1579,4 |
7188,7 |
7674,2 |
8212,7 |
8726,9 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
