Доклад: Реконструкция и модернизация оборудования в ОАО "Южноуральский молочный завод"
Таблица 22 – Потребность в трудовых
ресурсах
| Должность |
Кол-во |
Зарплата, руб. |
Платежи |
| Управление |
|
|
|
| Административно-управленческий
персонал |
83 |
17 195,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Младший обслуживающий персонал |
73 |
8 988,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Производство |
|
|
|
| Производственно-промышленный
персонал |
168 |
9 795,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Маркетинг |
|
|
|
| Менеджеры |
3 |
15 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Всего: 327 чел. 3773869 руб./месяц без отчислений на
социальные нужды
Калькуляция
себестоимости продукции выполнена с учетом принятой производственной программы
(таблица 23).
Таблица
23 – Калькуляция себестоимости продукции
| Наименование
статей затрат |
Сумма, руб./кг |
| Молоко |
20,36 |
| Кисломолочная
продукция |
25,34 |
| Творожная
продукция |
110,00 |
| Сметана |
67,4 |
| Масло |
134,12 |
Размер
выручка от реализации продукции (рассчитывается на основе объема реализации
продукции и цены) приведен в таблице 24.
Таблица
24 – Выручка от реализации продукции
| Наименование продукции |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
| Молоко |
13396,88 |
248267,89 |
280269,18 |
319894,41 |
| Кисломолочная
продукция |
4510,52 |
83627,92 |
105538,38 |
149294,35 |
| Творожная
продукция |
4510,00 |
84122,77 |
115998,86 |
143443,84 |
| Сметана |
4583,20 |
84984,22 |
99240,67 |
122038,87 |
| Масло |
2280,04 |
31222,67 |
32602,85 |
34059,82 |
| ИТОГО |
29280,64 |
532225,48 |
633649,95 |
768731,29 |
Первоначальные
оборотные средства в размере будут направлены на приобретение сырого молока,
электрической энергии, газа, воды, тары и др.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
