Курсовая работа: Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Расчет затрат на
производство и реализацию продукции
| № п/п |
Элементы затрат |
Базовый 2008 год |
По периодам реализации проекта |
|
| 2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
| 1 |
Затраты на производство и реализацию продукции,
всего:(1.1+1.2+1.3+1.4) |
744,3 |
793,0 |
1 404,7 |
1 489,9 |
1 585,9 |
1 695,1 |
1 753,1 |
1 813,4 |
| 1.1 |
Материальные затраты, всего
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4) |
222,0 |
242,5 |
421,3 |
453,9 |
489,1 |
526,3 |
548,4 |
571,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1 |
Сырье и материалы |
130,0 |
149,0 |
284,9 |
310,2 |
337,9 |
365,6 |
381,5 |
398,1 |
| 1.1.2 |
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.3 |
Топливно-энергетические ресурсы |
42,0 |
52,0 |
88,3 |
92,6 |
97,2 |
103,2 |
105,6 |
108,1 |
| 1.1.4 |
Работы и услуги производственного характера |
12,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
| 1.1.5 |
Прочие материальные затраты |
38,0 |
21,5 |
28,0 |
31,0 |
34,1 |
37,5 |
41,3 |
45,4 |
| 1.2 |
Расходы на оплату труда |
320,5 |
370,0 |
656,1 |
694,7 |
735,7 |
788,8 |
815,2 |
842,5 |
| 1.3 |
Отчисления на социальные нужды |
121,8 |
129,5 |
229,6 |
243,2 |
257,5 |
276,1 |
285,3 |
294,9 |
| 1.4 |
Амортизация основных средств и нематериальных
активов |
19,0 |
14,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
| 1.5 |
Прочие затраты, всего (∑1.5.1 – 1.5.5)
в том числе:
|
61,0 |
37,0 |
48,7 |
49,1 |
54,5 |
55,0 |
55,2 |
55,5 |
| 1.5.1 |
Налоги и неналоговые платежи |
4,0 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,5 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
| 1.5.2 |
Платежи по страхованию |
5,0 |
2,0 |
3,5 |
3,8 |
4,0 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
| 1.5.3 |
Проценты по полученным ссудам, кредитам и займам
(в соответствии с законодательством) |
12,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.4 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.5 |
Другие затраты |
40,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 |
- условно-переменные издержки |
521 |
555 |
983 |
894 |
952 |
1 017 |
1 227 |
1 269 |
| 2.2 |
- условно-постоянные издержки |
223 |
238 |
421 |
596 |
634 |
678 |
526 |
544 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
