Дипломная работа: Повышение эффективности управления персоналом современной организации (на примере "УСЗН Верхнеуральского муниципального района")
Таблица 2.5
Динамика доходов от предпринимательской деятельности УСЗН (с
учетом деятельности МУ КЦСОН) за период с 2005 по 2007 год
| Наименование показателя |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
| тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
| Аренда |
203,6 |
27,12 |
342,9 |
39,10 |
630,4 |
60,54 |
| Поступления от платной деятельности |
371,2 |
49,44 |
343,6 |
39,18 |
356,7 |
34,26 |
| Добровольные пожертвования и взносы |
175,9 |
23,44 |
190,6 |
21,72 |
54,2 |
5,20 |
| Всего |
750,7 |
100 |
877,1 |
100 |
1041,3 |
100 |
УСЗН ведет учет доходов и расходов по предпринимательской
деятельности не только своего, но и подотчетного ему подразделения в данном
случае это МУ КЦСОН .
Учреждение самостоятельно распоряжается денежными средствами,
полученными по смете расходов и уточненному
бюджету, утвержденному Администрацией Верхнеуральской области. В данной смете и
уточненном бюджете отражается утвержденный для финансирования этой организации
в начале отчетного периода объем бюджетных денежных средств. По окончании
отчетного периода составляется отчет об исполнении сметы доходов и расходов по
бюджетным средствам (форма №2) и баланс исполнения сметы доходов и расходов
(форма №1).
Внебюджетные средства учитываются в
уточненной смете доходов и расходов от предпринимательской и прочей, приносящей
доход, деятельности на текущий период, которая согласовывается также с
Администрацией Верхнеуральского района. По истечению отчетного периода
составляется отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным
источникам (форма №4) и баланс исполнения сметы доходов и расходов по
внебюджетным источникам (форма 1-1).
Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества
осуществляет Комитет по управлению государственным имуществом Челябинский области
в установленном порядке.
Объем бюджетных средств в рублевом
эквиваленте за последние 3 года имеет тенденцию к росту. Общий объем
финансирования, утвержденный на 2006 год, почти на 19 % превышает объем
бюджетных средств, утвержденных к финансированию в 2005 году, а объем,
утвержденный на 2007 год уже на 3 %.
Изменение бюджетных средств утвержденных
для финансирования УСЗН за период с 2005 по 2007 гг. представлено в табл. 2.6.
Таблица 2.6
Динамика бюджетных
средств утвержденных для финансирования УСЗН Верхнеуральского муниципального
района за период с 2005г. по 2007г. (тыс. руб.)
| Экономическая классификация
расходов |
2005 г. |
2006 г. |
% |
2006 г. |
2007 г. |
% |
| Наименование статьи расходов |
Код статьи |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
| Оплата труда гос. служащих |
100 100 |
664,90 |
1100,20 |
165,47 |
1100,20 |
1183,00 |
107,53 |
| оплата труда гражданских служащих |
110 110 |
664,90 |
1100,20 |
165,47 |
1100,20 |
1183,00 |
107,53 |
| оплата труда внештатных сотрудников |
110 140 |
|
|
|
|
|
|
| Начисления на оплату труда |
110 200 |
238,00 |
393,90 |
165,50 |
393,90 |
424,00 |
107,64 |
| Приобретение предметов снабжения |
110 300 |
578,50 |
602,60 |
104,17 |
602,60 |
708,00 |
117,49 |
| медикаменты |
110 310 |
2,00 |
3,00 |
150,00 |
3,00 |
3,00 |
100,00 |
| мягкий инвентарь и обмундирование |
110 320 |
90,40 |
31,00 |
34,29 |
31,00 |
67,00 |
216,13 |
| продукты питания |
110 330 |
454,10 |
534,60 |
117,73 |
534,60 |
613,00 |
114,67 |
| оплата ГСМ |
110 340 |
18,00 |
20,00 |
111,11 |
20,00 |
11,00 |
55,00 |
| прочие расходные материалы |
110 350 |
14,00 |
14,00 |
100,00 |
14,00 |
14,00 |
100,00 |
| Командировки и служебные разъезды |
110 400 |
6,00 |
8,00 |
133,33 |
8,00 |
7,00 |
87,50 |
| Транспортные услуги |
110 500 |
5,00 |
9,00 |
180,00 |
9,00 |
5,00 |
55,56 |
| Оплата услуг связи |
110 600 |
7,00 |
8,00 |
114,29 |
8,00 |
8,00 |
100,00 |
| Оплата коммунальных услуг |
110 700 |
1258,70 |
1141,20 |
90,67 |
1141,20 |
1430,00 |
125,31 |
| оплата содержания помещений |
110 710 |
57,30 |
59,40 |
103,66 |
59,40 |
44,00 |
74,07 |
| оплата потребления тепловой энергии |
110 720 |
633,30 |
707,70 |
111,75 |
707,70 |
884,00 |
124,91 |
| оплата потребления электрической
энергии |
110 730 |
158,50 |
190,90 |
120,44 |
190,90 |
348,00 |
182,29 |
| оплата водоснабжения помещений |
110 740 |
399,60 |
173,20 |
43,34 |
173,20 |
154,00 |
88,91 |
| прочие коммунальные услуги |
110 770 |
10,00 |
10,00 |
100,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие текущие расходы на закупку
товара |
111 000 |
36,00 |
38,00 |
105,56 |
38,00 |
34,00 |
89,47 |
| Трансферты населению |
130 300 |
153,10 |
176,80 |
115,48 |
176,80 |
145,00 |
82,01 |
| Приобретенное оборудование и
предметы длительного пользования |
240 100 |
200,00 |
50,00 |
25,00 |
50,00 |
29,00 |
58,00 |
| Капитальный ремонт |
240 300 |
150,00 |
90,00 |
60,00 |
90,00 |
56,00 |
62,22 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
800 000 |
3297,20 |
3917,70 |
118,82 |
3917,70 |
4029,00 |
102,84 |
Как видно из табл. 2.6 ,
существенный рост объема финансирования в 2006 году вызван увеличением объема
финансирования следующих статей:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
