Курсовая работа: Система бизнес-планирования на предприятии
1.5.2 план по труду
План привлечения промышленно–производственного
персонала. В проекте предусматривается дифференцированный подход к привлечению промышленно–производственного
персонала (ППП). Стратегия привлечения ППП отражена в табл. 1.7.
Таблица 1.7
Стратегия привлечения промышленно–производственного
персонала
| Категория промышленно – производственного
персонала |
Подход к привлечению персонала |
| Дирекция строящегося предприятия |
3 человека от начала строительства предприятия
до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства
предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат. |
| Служащие аппарата управления предприятием |
70 % на начало первого года производства,
затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70 %. |
| Служащие цехового уровня |
60 % на начало первого года производства,
затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60 %. |
| Рабочие, занятые производством продукции |
Набираются постепенно в процентах освоения
производственной мощности. |
| Рабочие, непосредственно не занятые
производством продукции |
40 % на начало первого года производства,
затем добираются до процента освоения производственной мощности. |
Расчет численности промышленно–производственного персонала
(работающих).
Расчет численности работающих производится с учетом следующих
факторов:
– станочного времени для производства продукции (приложение
*04);
– соотношения численности рабочих, непосредственно занятых
производством продукции, и других категорий работающих (приложение *03);
– стратегии привлечения промышленно–производственного персонала
(табл. 1.7);
– использования производственной мощности (50%, 65%, 100%).
Результаты расчета заносятся в табл. 1.8.
Таблица 1.8 Списочная численность промышленно–производственного
персонала, чел
| Показатель |
Списочная численность
по годам производства |
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Использование производственной мощности, % |
50 |
65 |
100 |
100 |
100 |
| 1. Численность общепроизводственная (персонал
цеха) (стр.1.1+стр.1.2) |
148 |
184 |
299 |
299 |
299 |
| 1.1. Рабочие цеха (стр.1.1.1+1.1.2) |
120 |
152 |
254 |
254 |
254 |
| 1.1.1. Рабочие, непосредственно занятые производством
продукции |
95 |
123 |
189 |
189 |
189 |
| 1.1.2. Рабочие, непосредственно не занятые
производством продукции (0,68 × стр.4) |
26 |
29 |
64 |
64 |
64 |
| 1.2. Служащие цехового уровня (в 1–2 годы минимум
60 %) |
27 |
32 |
45 |
45 |
45 |
| 2.Численность персонала общехозяйственная (стр.2.1+стр.2.2) |
36 |
38 |
64 |
64 |
64 |
| 2.1. Рабочие управления, непосредственно не
занятые производством продукции (0,32 х стр.4) |
12 |
14 |
30 |
30 |
30 |
| 2.2. Служащие аппарата управления предприятия
(в 1–2 годы минимум 70 %) |
24 |
24 |
34 |
34 |
34 |
| 3. Всего персонал (стр.1+стр.2) |
184 |
221 |
364 |
364 |
364 |
| 4. Рабочие, непосредственно не занятые
производством продукции (в 1–2 годы минимум 40 %) |
38 |
43 |
95 |
95 |
95 |
Расчет численности рабочих, непосредственно занятых производством
продукции производится на основе технологической трудоемкости, включающей сумму
норматива станочного времени для производства станка и норматива трудоемкости сборки
и испытаний изделия. Численность рабочих будет изменяться по годам производства
в соответствии с изменениями объемов производства (использованием производственной
мощности):
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
