Дипломная работа: Совершенствование финансового планирования в бюджетной организации
Динамика объема финансирования
за счет поступлений из бюджета за период с 2007 по 2009 гг. (тыс. руб)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Экономическая классификация расходов |
2007 г. |
% от сметы |
2008 г. |
% от сметы |
2009 г. |
% от сметы |
| Оплата труда |
6421,5 |
96,6 |
11001,0 |
99,9 |
11830,0 |
100 |
| Начисления на оплату труда |
2186,0 |
91,9 |
3899,0 |
99,0 |
4240,0 |
100 |
| Приобретение предметов снабжения |
2796,0 |
48,3 |
2086,0 |
34,6 |
5100,0 |
72 |
| Медикаменты |
20,0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| мягкий инвентарь и обмундирование |
536,0 |
59,2 |
188,0 |
60,7 |
473,0 |
70,6 |
| продукты питания |
2240,0 |
49,3 |
1847,0 |
34,6 |
4459,0 |
72,7 |
| оплата ГСМ |
0 |
0 |
30 |
15 |
00 |
|
| прочие расходные материалы |
0 |
0 |
21,0 |
15 |
168,0 |
120 |
| Командировки и служебные разъезды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Транспортные услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оплата услуг связи |
40,0 |
157,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оплата коммунальных услуг |
9377,0 |
74,5 |
11873,0 |
104 |
11235,0 |
78,6 |
| оплата содержания помещений |
163,0 |
28,4 |
0 |
0 |
425,0 |
96,6 |
| оплата потребления тепловой энергии |
6295,0 |
99,4 |
6760,0 |
95,5 |
8262,0 |
93,5 |
| оплата потребления электрической энергии |
1369,0 |
86,4 |
2364,0 |
124 |
1946,0 |
55,9 |
| оплата водоснабжения помещений |
1550,0 |
38,8 |
2749,0 |
158,7 |
6020,0 |
39,1 |
| прочие коммунальные услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие текущие расходы на закупку товара |
26,0 |
7,2 |
0 |
0 |
5 |
14,7 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Трансферты населению |
478,0 |
31,2 |
502,0 |
28,4 |
1783,0 |
123,0 |
| Приобретенное оборудование и предметы длительного
пользования |
0 |
0 |
0 |
0 |
67,0 |
231 |
| Капитальный ремонт |
855,0 |
57 |
0 |
0 |
500,0 |
89,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
22180 |
67,3 |
29361,0 |
74,9 |
35408,0 |
87,9 |
Приложение 6
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
