Дипломная работа: Совершенствование финансового планирования в бюджетной организации
Приложение № 3
Схема 1 - Организационная
структура управления школы-интерната
Приложение № 4
Таблица 1 - Динамика
утвержденных для финансирования бюджетных средств за период с 2007 по 2009 гг, (тыс.
руб)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Наименование статьи расходов |
2007
год
|
2008
год
|
Темп роста% |
2008
год
|
2009
год
|
Темп роста% |
| Оплата труда |
6649,0 |
11002,0 |
165,47 |
11002,0 |
11830,0 |
107,53 |
| Начисления на оплату труда |
2380,0 |
3939,0 |
165,50 |
3939,0 |
4240,0 |
107,64 |
| Приобретение предметов снабжения |
5785,0 |
6026,0 |
104,17 |
6026,0 |
7080,0 |
117,49 |
| мягкий инвентарь и обмундирование |
904,0 |
310,0 |
34,29 |
310.0 |
670,0 |
216,13 |
| продукты питания |
4541,0 |
5346,0 |
117,73 |
5346,0 |
6130,0 |
114,67 |
| оплата ГСМ |
180,0 |
200,0 |
111,11 |
200,0 |
110,0 |
55,00 |
| прочие расходные материалы |
140,0 |
140,0 |
100,00 |
140,0 |
140,0 |
100,00 |
| Командировки и служебные разъезды |
60,0 |
80,0 |
133,33 |
80,0 |
70,0 |
87,50 |
| Транспортные услуги |
50,0 |
90,0 |
180,00 |
90,0 |
50,0 |
55,56 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Оплата услуг связи |
70,0 |
80,0 |
114,29 |
80,0 |
80,0 |
100,00 |
| Оплата коммунальных услуг |
12587,0 |
11412,0 |
90,67 |
11412,0 |
14300,0 |
125,31 |
| оплата содержания помещений |
573,0 |
594,0 |
103,66 |
594,0 |
440,0 |
74,07 |
| оплата потребления тепловой энергии |
6333,0 |
7077,0 |
111,75 |
7077,0 |
8840,0 |
124,91 |
| оплата потребления электрической энергии |
1585,0 |
1909,0 |
120,44 |
1909,0 |
3480,0 |
182,2 |
| оплата водоснабжения помещений |
3996,0 |
1732,0 |
43,34 |
1732,0 |
1540,0 |
88,91 |
| прочие коммунальные услуги |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие текущие расходы на закупку товара |
360,0 |
380,0 |
105,56 |
380,0 |
340,0 |
89,47 |
| Трансферты населению |
1531,0 |
1768,0 |
115,48 |
1768,0 |
1450,0 |
82,01 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Приобретенное оборудование и предметы длительного
пользования |
2000,0 |
500,0 |
25,00 |
500,0 |
290,0 |
58,00 |
| Капитальный ремонт |
1500,0 |
900,0 |
60,00 |
900,0 |
560,0 |
62,22 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
32972,0 |
39177,0 |
118,82 |
39177,0 |
40290,0 |
102,84 |
Приложение 5
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
