Курсовая работа: Налогообложение прибыли предприятия
Ведомость НДС по продаже за декабрь отчетного года
| № |
Наименование поставщика |
ИНН |
№ и дата
счета-фактуры
|
Сумма всего,
руб.
|
Сумма без
НДС, руб.
|
Сумма НДС, руб. |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 1 |
НДС с дебиторской задолженности,
ранее списанной в убыток |
|
|
9600 |
8135,59 |
1464,41 |
| 2 |
ООО «Белка» |
71074536914 |
№ 35 от 16.12.06 г. |
3500000 |
2966101,69 |
533898,31 |
| Итого: |
- |
- |
3509600 |
2974237,28 |
535362,72 |
Таблица № 3
Расчет налогового оклада по НДС за декабрь месяц отчетного
| № |
Показатель |
Сумма, руб. |
| 1 |
Сумма
«входного» НДС:
- оплаченного
-
неоплаченного
- не
включенного в издержки производства
|
41288,64
2008,98
39279,66
-
|
| 2 |
Сумма
начисленного НДС:
- от реализации
готовой продукции
- от прочих
доходов
|
535362,72
533898,31
1464,41
|
| 3 |
Налоговый
вычет по НДС |
41288,64 |
| 4 |
Списание
«входного» НДС на источник приобретения |
- |
| 5 |
Льготы по НДС |
- |
| 6 |
Налоговый
оклад |
494074,08 |
Таблица № 4.1
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
