Курсовая работа: Финансовое планирование на предприятии
| Наименование |
Период |
|
Декабрь
2008 г.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Всего
2009г.
|
| 1. Запланированные прямые затраты
труда, ч |
1444 |
1840 |
1928 |
1984 |
2116 |
2284 |
2380 |
2412 |
2532 |
2464 |
2240 |
1920 |
1912 |
26012 |
| 2. Ставка переменных накладных
расходов, руб./ч |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
|
| 3. Итого переменные накладные
расходы, тыс. руб. |
389,88 |
496,8 |
520,56 |
535,68 |
571,32 |
616,68 |
642,6 |
651,24 |
683,64 |
665,28 |
604,8 |
518,4 |
516,24 |
7023,24 |
| 4. Постоянные общепроизводственные
расходы, тыс. руб. |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
424,16 |
424,16 |
424,16 |
440,83 |
440,83 |
4919,14 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1 Амортизация оборудования цеха |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
279,16 |
279,16 |
279,16 |
295,83 |
295,83 |
3179,14 |
| 4.2 Страхование имущества |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
| 4.3 Зарплата контролеров, мастеров,
начальников цехов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1200 |
| 4.4 Электроэнергия на освещение |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
240 |
| 4.5 Ремонт цеха |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
180 |
| 5. Итого общепроизводственные
расходы, тыс. руб. |
784,88 |
891,8 |
915,56 |
930,68 |
966,32 |
1011,68 |
1037,6 |
1046,24 |
1107,8 |
1089,44 |
1028,96 |
959,23 |
957,07 |
11942,38 |
| 6. Итого ставка накладных расходов,
руб/ч (стр. 5/стр. 1) |
543,55 |
484,67 |
474,88 |
469,09 |
456,67 |
442,94 |
435,97 |
433,76 |
437,52 |
442,14 |
459,36 |
499,60 |
500,56 |
|
| 7. Всего выплаты денежных средств,
тыс.руб. * |
534,88 |
641,8 |
665,56 |
680,68 |
716,32 |
761,68 |
787,6 |
796,24 |
828,64 |
810,28 |
749,8 |
663,4 |
661,24 |
8763,24 |
| * - Амортизация не вызывает
реального оттока денежных средств, поэтому вычитается из общего объема
общепроизводственных расходов |
Таблица А.9 - Расчет себестоимости единицы готовой продукции
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
