Курсовая работа: Разработка руководства по качеству ООО "Лемаз"
A4.4
Выполнение технологических операций основного производства
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Директор
по производству
8.4.
Анализ данных
Анализ
данных осуществляется ответственным персоналом на основании документированных
методик, а также в автоматизированном режиме (с помощью информационных систем),
при необходимости с применением статистических методов.
8.5.
Улучшение
Реализация
требований пункта «8.5. Улучшение» осуществляется при выполнении процессов:
A1
Разработка стратегии и развития бизнеса
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Генеральный
директор
8.5.1.
Постоянное улучшение
Улучшения
в Компании проводятся по следующим основным направлениям:
-
улучшение деятельности компании путем реализации стратегической программы
реформирования ПХД Компании;
-
улучшение деятельности компании и последовательное ориентирование всех видов
деятельности (процессов) и всех систем управления на потребителя путем
внедрения и совершенствования СМК на основе требований международных стандартов;
-
повышение уровня удовлетворенности потребителей;
-
улучшение и повышение результативности и эффективности процессов СМК путем
использования механизмов планирования, мониторинга, анализа данных, анализа со
стороны высшего руководства, корректирующих и предупреждающих действий;
-
повышение уровня удовлетворенности внешних и внутренних потребителей качеством
выполняемых проектов путем разработки и реализации корректирующих действий,
направленных на устранение причин несоответствий и снижение / устранение
соответствующих затрат.
8.5.2.
Корректирующие действия
Корректирующие
действия проводятся как по выявленным несоответствиям при выполнении
строительно-монтажных работ, так и процессов и СМК.
8.5.3.
Предупреждающие действия
Предупреждающие
действия в СМК Компании выполняются по следующим направлениям:
-
для предупреждения нарушения обязательств перед потребителями выполняется
планирование процессов жизненного цикла выполнения проекта и анализ требований,
исследование и подтверждение возможности выполнения проекта;
-
предупреждающие действия, инициированные путем принятия решений по результатам
анализа со стороны руководства.
Предпринятые
предупреждающие действия и их результаты оцениваются при проведении анализа со
стороны руководства.
Приложение А
(обязательное)
Действующая
документация системы менеджмента качества
| № |
Код документа |
Название документа |
|
1.
|
|
Миссия |
| 2. |
|
Видение |
| 3. |
|
Политика в области качества |
Приложение
Б
(обязательное)
Процессы
верхнего уровня компании ООО "Лемаз"
Приложение В
(обязательное)
Ответственность
руководства за разработку, внедрение и результативное функционирование системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO
9001:2000
| Требование стандарта |
Владельцы процессов, при выполнении которых
реализуется требование |
Ответственные лица |
|
ISO 9001:2000
|
|
|
| 1. Область применения |
|
|
| 2. Нормативная ссылка |
|
|
| 3. Термины и определения |
|
|
| 4. Система менеджмента качества |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| 4.1. Общие требования |
|
Генеральный директор |
| 4.2. Требования к документации |
|
Директор по качеству |
| 4.2.1. Общие положения |
|
|
| 4.2.2. Руководство по качеству |
Директор
по качеству
Начальник
службы качества
|
Директор по качеству |
| 4.2.3. Управление документацией |
Заместитель директора по качеству |
Директор по качеству |
| 4.2.4. Управление записями |
Директор
по качеству
Начальник
службы качества
|
Директор по качеству |
| 5. Ответственность руководства |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| 5.1. Обязательства руководства |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| 5.2. Ориентация на потребителя |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| 5.3. Политика в области качества |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| 5.4. Планирование |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| Директор по качеству |
| 5.4.1. Цели в области качества |
|
|
| 5.4.2.
Планирование создания и развития системы менеджмента качества |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| 5.5 Ответственность, полномочия и коммуникация |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| 5.5.1. Ответственность и полномочия |
|
|
| 5.5.2. Представитель руководства |
|
|
| 5.5.3. Внутренний обмен информацией |
|
|
| 5.6 Анализ со стороны руководства |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| 5.6.1. Общие положения |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| 5.6.2. Входные данные для анализа |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| Бухгалтерия |
| 5.6.3. Выходные данные анализа |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| 6. Менеджмент ресурсов |
Начальник отдела кадров |
Начальник отдела кадров |
| Начальник ОТК |
Начальник ОТК |
| Начальник ОМТС |
Генеральный директор |
| Начальник ОМТС |
| 6.1. Обеспечение ресурсами |
Начальник ОТК |
Начальник ОТК |
| Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
| 6.2. Человеческие ресурсы |
Начальник отдела кадров |
Начальник отдела кадров |
| 6.2.1. Общие положения |
Начальник отдела кадров |
Начальник отдела кадров |
| 6.2.2. Компетентность, осведомленность и
подготовка |
Начальник отдела кадров |
Начальник отдела кадров |
| 6.3. Инфраструктура |
|
Генеральный директор |
| 6.4. Производственная среда |
|
Директор по производству |
| 7. Процессы жизненного цикла продукции |
Директор по производству |
Директор по производству |
| 7.1.
Планирование процессов жизненного цикла продукции |
Директор по производству |
Директор по производству |
| 7.2. Процессы, связанные с потребителями |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
| 7.2.1.
Определение требований, относящихся к продукции |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
| 7.2.2.
Анализ требований, относящихся к продукции |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| 7.2.3 Связь с потребителями |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
| 7.3. Проектирование и разработка |
|
Главный технолог |
| Начальник ЭМО - главный механик |
| Начальник ЦЗЛ - главный метролог |
| Первый заместитель генерального директора |
| 7.3.1. Планирование проектирования и разработки |
|
Главный технолог |
| Директор по производству |
| Начальник ЦЗЛ - главный метролог |
| Начальник ЭМО - главный механик |
| Начальник ОТК |
| Начальник ОМТС |
| Первый заместитель генерального директора |
| 7.3.2.
Входные данные для проектирования и разработки |
|
|
| 7.3.3.
Выходные данные проектирования и разработки |
|
|
| 7.3.4. Анализ проекта и разработки |
|
|
| 7.3.5.
Верификация (проверка) проекта и разработки |
|
|
| 7.3.6.
Валидация (утверждение) проекта и разработки |
|
|
| 7.3.7.
Управление изменениями проекта и разработки |
Генеральный
директор
Директор
по производству
|
Директор по производству |
| 7.4. Закупки |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
| 7.4.1. Процесс закупок |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
| 7.4.2. Информация по закупкам |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
| 7.4.3. Верификация (проверка) закупленной
продукции |
|
|
| 7.5. Производство и обслуживание |
|
Директор по производству |
| Первый заместитель генерального директора |
| 7.5.1. Управление производством и обслуживанием |
Начальник отдела кадров |
Директор по производству |
| Директор по производству |
Начальник отдела кадров |
| 7.5.2.
Валидация процессов производства и обслуживания |
|
|
| 7.5.3. Идентификация и прослеживаемость |
|
Первый заместитель генерального директора |
| 7.5.4. Собственность потребителей |
|
Первый заместитель генерального директора |
| 7.5.5. Сохранение соответствия продукции |
|
Первый заместитель генерального директора |
| 7.6.
Управление устройствами для мониторинга и измерений |
Начальник ОТК |
Директор по производству |
| Начальник ОТК |
| Первый заместитель генерального директора |
| 8. Измерение, анализ и улучшение |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
Генеральный
директор
Директор
по производству
|
Директор по производству |
| Директор по качеству |
| Первый заместитель генерального директора |
| 8.1. Общие положения |
|
|
| 8.2. Мониторинг и измерение |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
Генеральный
директор
Директор
по производству
|
Директор по производству |
| Начальник службы качества |
| Первый заместитель генерального директора |
| 8.2.1. Удовлетворенность потребителей |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
| 8.2.2. Внутренние аудиты (проверки) |
|
Первый заместитель генерального директора |
| 8.2.3. Мониторинг и измерение процессов |
|
Первый заместитель генерального директора |
| 8.2.4. Мониторинг и измерение продукции |
|
Первый заместитель генерального директора |
| 8.3. Управление несоответствующей продукцией |
Директор по производству |
Директор по производству |
| Первый заместитель генерального директора |
| 8.4. Анализ данных |
|
Генеральный директор |
| 8.5. Улучшение |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
| Начальник службы качества |
| 8.5.1. Постоянное улучшение |
|
Первый заместитель генерального директора |
| 8.5.2. Корректирующие действия |
|
Первый заместитель генерального директора |
| 8.5.3. Предупреждающие действия |
|
Первый заместитель генерального директора |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
