Курсовая работа: Разработка руководства по качеству ООО "Лемаз"
A1.1
Анализ рынка
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Генеральный
директор
7.2.3
Связь с потребителями
Информационные
взаимодействия с потребителями осуществляются с помощью информационной системы.
Реализация
требований пункта «7.2.3 Связь с потребителями»
осуществляется при выполнении процессов:
A2.1
Привлечение клиентов
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник
ОМТС
7.3.
Проектирование и разработка
Для
новых / модернизированных видов продукции осуществляется разработка необходимой
технологической документации в соответствии с требованиями.
7.3.1.
Планирование проектирования и разработки
В
рамках данного требования осуществляется анализ тенденций развития
строительного рынка, прогнозирование конкурентоспособности.
7.3.2.
Входные данные для проектирования и разработки
Документами,
устанавливающими входные данные для проектирования и разработки являются
техническое задание.
7.3.3.
Выходные данные проектирования и разработки
Выходными
данными проектирования и разработки является проектная документация.
7.3.4.
Анализ проекта и разработки
По
завершении этапов разработки в соответствии с планом проектирования проводится
анализ выходных проектных данных и оценивание соответствия входным требованиям.
7.3.5.
Верификация (проверка) проекта и разработки
По
завершении этапов разработки в соответствии с планом реализации проекта
проводится проверка выходных проектных данных на соответствие входным
требованиям.
7.3.6.
Валидация (утверждение) проекта и разработки
Согласно
плану проведения работ по завершении определенных стадий проекты утверждаются
на соответствующем уровне руководства. Утверждение следует за успешной проверкой
проекта.
7.3.7.
Управление изменениями проекта и разработки
По
результатам проверки разрабатывается программа, направленная на устранение
несоответствий.
Реализация
требований пункта «7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки»
осуществляется при выполнении процессов:
A4.5
Утилизация и переработка отходов производства
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Генеральный
директор
Директор
по производству
7.4.
Закупки
Вид
и степень управления поставщиками зависит от:
-
результатов исполнения договора на закупку;
-
данных о качестве продукции поставщика;
-
оценки деятельности поставщика.
Реализация
требований пункта «7.4. Закупки» осуществляется при выполнении процессов:
A7
Закупки и снабжение
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник
ОМТС
7.4.1.
Процесс закупок
Для
обеспечения качества и необходимых объемов поставки покупной продукции Компания
использует систему закупок.
Реализация
требований пункта «7.4.1. Процесс закупок» осуществляется при выполнении
процессов:
A7
Закупки и снабжение
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник
ОМТС
7.4.2.
Информация по закупкам
Требования
к качеству покупной продукции, включая технические характеристики, правила
приемки, процедуры контроля и испытаний, индивидуальные (для единицы продукции)
и групповые (для партий продукции) показатели качества определяются в процессе
проектирования.
Реализация
требований пункта «7.4.2. Информация по закупкам» осуществляется при выполнении
процессов:
A7.1
Планирование закупок
A7.6
Хранение и выдача ТМЦ и ПТО
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник
ОМТС
7.4.3.
Верификация (проверка) закупленной продукции
Для
обеспечения соответствия закупленной продукции применяются следующие виды
деятельности:
-
оценивание, выбор, управление поставщиками и мониторинг данных по
соответствующим показателям;
-
контроль и испытания закупаемой продукции.
7.5.
Производство и обслуживание
Реализация
требований пункта «7.5. Производство и обслуживание» осуществляется при
выполнении процессов:
A4.2.2.3
Выполнение строительно-монтажных работ
A4.2.4
Пуско-наладочные работы
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Руководитель
проекта
Ответственными
за выполнение требований данного пункта являются:
Заместитель
директора по производству
7.5.1.
Управление производством и обслуживанием
Управляемые
условия процесса производства обеспечивается за счет:
-
наличия необходимой технологической документации на рабочих местах;
Система
менеджмента качества. Руководство по качеству Страница 22 из 33
-
наличия соответствующего оборудования;
-
проведения необходимого мониторинга и измерений.
Реализация
требований пункта «7.5.1. Управление производством и обслуживанием»
осуществляется при выполнении процессов:
A3.4
Вывод персонала из производственного процесса
A4
Производство
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник
отдела кадров
Директор
по производству
7.5.2.
Валидация процессов производства и обслуживания
Подтверждение
способности процессов достигать запланированных результатов проводится при
подготовке производства, а также в ходе производства путем контроля первых
изделий после наладки оборудования, а также в начале и в конце каждой смены.
7.5.3.
Идентификация и прослеживаемость
Порядок
идентификации и прослеживаемости продукции регламентирован соответствующей
документацией.
7.5.4.
Собственность потребителей
В
настоящее время при изготовлении продукции Компании не использует материалов,
поставляемых потребителями.
7.5.5.
Сохранение соответствия продукции
Транспортировка
и поставка готовой продукции осуществляется в соответствии с условиями
договора.
7.6.
Управление устройствами для мониторинга и измерений
Управление
средствами измерений, контроля и испытательным оборудованием (далее средствами
измерений – СИ) в Компании осуществляется в рамках Государственной системы
обеспечения единства измерений (ГСИ), регламентированной законом РФ,
нормативными документами Госстандарта РФ и Компании.
Реализация
требований пункта «7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений»
осуществляется при выполнении процессов:
A5
Воспроизводство ПТО
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник
ОТК
8.
Измерение, анализ и улучшение
Реализация
требований пункта «8. Измерение, анализ и улучшение» осуществляется при
выполнении процессов:
A1
Разработка стратегии и развития бизнеса
A4.5
Утилизация и переработка отходов производства
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Генеральный
директор
Директор
по производству
8.1.
Общие положения
Руководство
Компании рассматривает мониторинг, измерение и анализ данных о качестве
продукции, процессов и СМК как необходимое условие для принятия обоснованных
управленческих решений.
8.2.
Мониторинг и измерение
Реализация
требований пункта «8.2. Мониторинг и измерение» осуществляется при выполнении
процессов:
A1
Разработка стратегии и развития бизнеса
A4.5
Утилизация и переработка отходов производства
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Генеральный
директор
Директор
по производству
8.2.1.
Удовлетворенность потребителей
Степень
удовлетворенности потребителей оценивается путем анализа следующих показателей:
-
количество рекламаций и уровень дефектности продукции у потребителя;
-
количество нарушений контрактных обязательств (в т.ч. по срокам, объемам
поставки, соответствию сопроводительной документации).
Реализация
требований пункта «8.2.1. Удовлетворенность потребителей» осуществляется при
выполнении процессов:
A2.2
Определение потребностей клиентов
Владельцами
данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник
ОМТС
8.2.2.
Внутренние аудиты (проверки)
Система
проверок в Компании обеспечивает организацию и руководство объективной
информацией о соответствии деятельности и связанных с ней результатов
запланированным мероприятиям и об эффективности СМК.
8.2.3.
Мониторинг и измерение процессов
Мониторинг
процессов СМК осуществляется в ходе внутренних проверок. Для каждого процесса
СМК определены показатели результативности.
Результаты
мониторинга и измерения процессов поступают на вход процесса анализа со стороны
руководства.
8.2.4.
Мониторинг и измерение продукции
В
СМК Компании предусмотрены следующие виды мониторинга и измерения качества
продукции:
-
входной контроль и испытания;
-
контроль и испытания в процессе производства;
-
окончательный (приемочный) контроль готовой продукции;
-
периодические испытания продукции.
8.3.
Управление несоответствующей продукцией
Управление
несоответствующей продукцией включает следующие действия:
-
определение совокупности несоответствующей продукции;
-
идентификация;
-
документирование и регистрация;
-
изоляция;
-
анализ и оценка несоответствующей продукции;
-
принятие решения о действиях с несоответствующей продукцией;
-
дальнейшие действия согласно принятому решению.
Реализация
требований пункта «8.3. Управление несоответствующей продукцией» осуществляется
при выполнении процессов:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |