Курсовая работа: Разработка бизнес-плана инновационного проекта
Курсовая работа: Разработка бизнес-плана инновационного проекта
Министерство образование
Республики Таджикистан
Таджикский технический
университет им. академика М.С. Осими
Кафедра: Производственный
менеджмент
Курсовая работа
По дисциплине: Экономика
предприятия
на тему: Разработка
бизнес-плана инновационного проекта
Душанбе-2010
г
1. Характеристика
предприятия и стратегия его развития
В основу представляемого бизнес - плана положена изученная и продуманная
география и ёмкость рынка Республики Таджикистан, а также предполагаемая потребность
в продукции за пределами Республики.
За время рыночных реформ сформирован класс частных собственников, создавших
с «нуля» конкурентоспособные, устойчиво работающие предприятия в различных сегментах
рынка.
Строительный рынок в РТ последнее время развивается ускоряющимися темпами.
Потребность в недорогом и качественном продукте возрастает с каждым годом. Усиливается
конкуренция на соответствующих рынках.
Для вложения капитала мы выбрали сферу производства окон.
Традиционно этот рынок делится на три части:
производство деревянных окон и
производство окон из ПВХ
производство окон из алюминия.
Наше предприятие будет заниматься выпуском окон дверей из поливинилхлорида
с использованием полностью импортного сырья для рамы и отечественных стеклопакетов.
В данном сегменте рынка работает достаточно большое количество компаний.
В Бресте это «Ромсар», «Аршад», «Новопласт» и др. Большинство из фирм-конкурентов
использует стратегию минимизации издержек для того, чтобы конечный продукт был как
можно более дешёвый. Так как они используют устаревшее оборудование, требующее больших
трудовых затрат, и непрямых поставщиков сырья, предприятие имеет все шансы быть
одним из наиболее успешных производителей окон и дверей из ПВХ региона.
Данный бизнес-план разрабатывается для создаваемого на территории РТ
предприятия, именуемого ООО «АрсПласт». В управлении предприятие будет руководствоваться
действующим законодательством и Уставом. Общество является юридическим лицом, имеющим
самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки, со своим наименованием, товарный
знак (знак обслуживания), расчётный счёт и иные счета в учреждениях банков.
ООО «АрсПласт» создается на основе частной собственности. Осуществление
данного проекта направлено на:
а) организацию дополнительных рабочих мест на долговременной основе
в рамках нового производства, создаваемого в регионе;
в) привлечение валютных средств в связи с реализацией изделий в внутри
республики и в её областях;
с) внедрение практики организации экологически чистых производств;
С) создание предприятия, позволяющего быстро реагировать на изменения
строительного рынка.
Планируется 50%-ая начальная загрузка производственных мощностей предприятия
с последующим увеличением до 100%. Тип производства- массовый.
Предприятие не планирует обновлять активную часть основных фондов в
течение рассматриваемого периода времени.
Дополнительный ввод производственных площадей не планируется.
Планируемая к выпуску продукция носит свою долю сезонности(зима является
«мёртвым» сезоном для строителей). Но так как в связи с тенденцией постоянного увеличения
объёмов строительства(в 2008 год +63%), компании начали применять практику создания
запасов стройматериалов у себя на складах в зимние месяцы, чтобы весной быстро отработать
вынужденный зимний простой. Следовательно, резкого снижения объёмов не планируется.
Основным потребителем продукции предприятия будет являться Республика
Таджикистан. Предприятие самостоятельно будет планировать свою деятельность и определять
перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости
в обеспечении производственного развития предприятия, повышении личных доходов его
работников. Основу планов будут составлять договора, заключенные с потребителями
продукции, поставщиками материально-технических ресурсов. Исходные данные по проекту
приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 Исходные данные к проекту
|
Единица
измерени
|
По годам реализации
проекта |
|
|
Наименование
показателей |
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1.1 Цена реализации
единицы 1 |
тыс.сом |
0.4 |
0.47 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
1.2 Цена реализации
единицы 2 |
тыс.сом |
0.5 |
0.56 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
2. Использование
производственных мощностей |
% |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
3. Количество
рабочих месяцев в периоде |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
4.1 Производительность
в месяц |
шт. |
600 |
600 |
600 |
800 |
800 |
4.2 Производительность
в месяц |
шт. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
5. Норма расхода
ресурсов (в разрезе ресурсов): |
|
|
|
|
|
|
5.1.1. Профиль
армирующий для рамы |
м.п. |
5,18 |
5,18 |
5,18 |
5,18 |
5,18 |
5.1.2 Профиль
армирующий для створки |
м.п. |
3,59 |
3,59 |
3,59 |
3,59 |
3,59 |
5.1.3 Стеклопакет |
м.кв. |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
5.1.4 Штапик
22 |
м.п. |
3,89 |
3,89 |
3,89 |
3,89 |
3,89 |
5.1.5 Профиль
для створки 70/83 5К |
м.п. |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
5.1.6 Профиль
для рамы |
м.п. |
2,83 |
2,83 |
2,83 |
2,83 |
2,83 |
5.1.7 Импост |
м.п. |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
5.1.8 Т-соединитель |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5.1.9 Фурнитура |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5.2.1 Профиль
армирующий для рамы |
м.п. |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
5.2.2 Профиль
армирующий для створки |
м.п. |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
5.2.3 Стеклопакет |
м.кв. |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
5.2.4 Штапик
22 |
м.п. |
4,12 |
4,12 |
4,12 |
4,12 |
4,12 |
5.2.5 Профиль
для створки 70/83 5К |
м.п. |
2,67 |
2,67 |
2,67 |
2,67 |
2,67 |
5.2.6 Профиль
для рамы |
м.п. |
3,18 |
3,18 |
3,18 |
3,18 |
3,18 |
5.2.7 Импост |
м.п. |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
5.2.8 Т-соединитель |
шт. |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
5.2.9 Фурнитура |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6. Цена единицы
ресурсов (в резерве ресурсов): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Профиль
армирующий для рамы |
сом |
4.45 |
4.78 |
5.15 |
5.15 |
5.15 |
6.2 Профиль
армирующий для створки |
сом |
1.87 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
6.3 Стеклопакет |
сом |
29 |
31.4 |
33.8 |
33.8 |
33.8 |
6.4 Штапик 22 |
сом |
3.45 |
3.7 |
4 |
4 |
4 |
6.5 Профиль
для створки 70/83 5К |
сом |
14.6 |
15.7 |
17 |
17 |
17 |
6.6 Профиль
для рамы |
сом |
13.5 |
14.5 |
15.5 |
15.5 |
15.5 |
6.7 Импост |
сом |
16 |
17 |
18 |
18 |
18 |
6.8 Т-соединитель |
сом |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6.9 Фурнитура |
сом |
74 |
81 |
87 |
87 |
87 |
7. Постоянные
расходы на ТЭР |
|
|
|
|
|
|
7.1 Теплоэнергия |
тыс.сом |
7.7 |
8.2 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
7.2 Электроэнергия |
тыс.сом |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
8. Аренда (в
месяц) |
тыс.сом |
1.8 |
2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
9. Услуги связи
(в месяц) |
тыс.сом |
0.4 |
0.5 |
0.54 |
0.51 |
0.51 |
10. Прочие расходы
(в месяц) |
тыс.сом |
2.2 |
2.4 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
11. Персонал
предприятия (должности, |
|
|
|
|
|
21 |
количество |
|
6 |
9 |
16 |
21 |
штатных единиц): |
|
|
|
|
|
|
11.1 рабочие
основного производства |
чел. |
3 |
5 |
10 |
13 |
13 |
11.2 рабочие
вспомогательного производства |
чел. |
1 |
2 |
4 |
6 |
6 |
11.3 администрация: |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
11.3.1 Директор |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11.3.2 Главный
бухгалтер |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12. Среднемесячная
заработная |
|
|
|
|
|
|
плата (в разрезе
штатных |
|
|
|
|
|
|
единиц): |
|
|
|
|
|
|
12.1 рабочие
основного производства |
тыс.сом |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
12.2 рабочие
вспомогательного
производства
|
тыс.сом |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
12.3 администрация: |
|
|
|
|
|
|
12.3.1 Директор |
тыс.сом |
0.8 |
0.9 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
12.3.2 Главный
бухгалтер |
тыс.сом |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
13. Первоначальная
стоимость основных |
тыс.сом |
|
|
|
|
|
производственных
фондов и нематериальных |
|
82 |
89 |
95 |
95 |
95 |
активов |
|
|
|
|
|
|
14. Норма амортизации |
лет |
|
|
|
|
|
Основных производственных
фондов и нематериальных |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
активов |
|
|
|
|
|
|
15. Количество
дней в периоде |
шт. |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
16. Количество
месяцев в периоде |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
17. Оборачиваемость
производственных запасов |
дней |
15 |
15 |
15 |
10 |
10 |
18. Оборачиваемость
дебиторской задолженности |
дней |
12 |
12 |
9 |
9 |
9 |
19. Оборачиваемость
кредиторской задолженности |
дней |
15 |
15 |
15 |
10 |
10 |
20. Оборачиваемость
фонда заработной платы |
дней |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
21. Оборачиваемость
фонда платежей в бюджет |
дней |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
22. Вклад в
Уставный фонд |
тыс. Вг |
43000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. Получение
долгосрочного кредита |
тыс. Вг |
21500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. Процентная
ставка по кредиту |
% |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
25. Погашение
основного долгосрочного займа |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
26. Доля погашения
процентов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
27. Нормы отчисления
из чистой прибыли (в резервный фонд) |
% |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |