|
|
| Главная страница > Курсовая работа: Аудит менеджмента качества | Курсовая работа: Аудит менеджмента качества |
 |
|
Стр. 5 |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Рисунок 11 - Пример документа «Перечень процессов на швейной фабрике»
Пример модели процесса производства женских пальто на швейной фабрике
Данный пример в обобщенном виде представляет модель (описание) делового процесса на швейной фабрике – «Производить женские пальто».
Цель модели – отразить, каким образом в рамках процесса выполняются требования СТБ ИСО 9001.
Точку зрения выражает руководство фабрики.
Три уровня декомпозиции делового процесса представлены на рисунках А.1 - А.4.
На рисунке Б.2 представлена детализация делового процесса «Производить женские пальто». Анализ соответствия делового процесса «Производить женские пальто» требований СТБ ИСО 9001 приведен в таблице Б.1. В представленном описании делового процесса на данном уровне детализации присутствуют все процессы, обязательные с точки зрения требований СТБ ИСО 9001.
Таблица А.1 - Соответствие делового процесса на фабрике требованиям СТБ ИСО 9001
| Требования СТБ ИСО 9001 | Реализация требований | |
| Раздел 5 Ответственность руководства |
Процесс А1. «Реализовать ответственность высшего руководства по менеджменту качества». Входы процесса А1. Дуги «Внешняя информация», «Документы, регламентирующие деловой процесс», «Инициативы по улучшению СМК». Выход процесса А1. Дуга «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества» |
|
| Раздел 6 Менеджмент ресурсов |
Процесс А2. «Осуществлять менеджмент ресурсов». Входы процесса А2. Дуги «Документы, регламентирующие процессы менеджмента ресурсов», «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Ресурсы для организации процессов предприятия». Выход процесса А2. Дуги «Ресурсы для процессов жизненного цикла и процессов измерения, анализа и улучшения СМК», «Информация по качеству» |
|
| Раздел 7 Процессы жизненного цикла |
На диаграмме этого уровня детализации этот процесс представлен в неявном виде в рамках процесса А3 «Реализовать процессы жизненного цикла». Входы А3. «Внешняя информация», «Сырье и материалы для производства продукции», «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла», «Ресурсы для процессов жизненного цикла». Выходы А3. «Партии готовой к отправке продукции», «Информация для потребителей» (о качестве), «Информация по качеству» (внутренняя информация) |
|
| Раздел 8 Измерения, контроль, анализ и улучшение |
Процесс А4. «Осуществлять измерения, анализ и улучшения СМК». Входы процесса А4. Дуги «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Документы, регламентирующие процессы измерения, анализа и улучшения СМК», «Информация по качеству», «Ресурсы для процессов измерения, анализа и улучшения СМК». Выход А4. «Инициативы по улучшению СМК» |
|
На рисунке А.3 представлена детализация процесса А3 «Реализовать процессы жизненного цикла». Анализ соответствия делового процесса «Производить женские пальто» требованиям СТБ ИСО 9001 приведен в таблице А.2. На диаграмме присутствуют все процессы, обязательные с точки зрения СТБ ИСО 9001.
Таблица А.2 - Соответствие процесса «Реализовать процессы жизненного цикла» на фабрике требованиям СТБ ИСО 9001
| Требования СТБ ИСО 9001 | Реализация требований | |
| Раздел 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции |
Процесс А31. «Планировать процессы». Входы процесса А31. Дуги «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла», «Внешняя информация». Выходы процесса А31. Дуги «Программы...», «Информация по качеству» |
|
| Раздел 7.2 Процессы, связанные с потребителями |
Процесс А32. «Осуществлять взаимодействие с потребителем». Вход процесса А32. Дуга «Внешняя информация», «Программы маркетинга», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла». Выход процесса А32. Дуги «Информация для потребителей», «Требования потребителей», «Информация из подразделений» |
|
| Раздел 7.3 Проектирование и разработка |
Процесс А33. «Разрабатывать новые модели». Входы процесса А33. Дуга «Требования потребителей», «Программы...», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла». Выходы процесса А33. Дуги «Конструкторская документация», «Информация из подразделений» |
|
| Раздел 7.4 Закупки |
Процесс А34. «Осуществлять закупки». Входы процесса А34. Дуги «Сырье и материалы для производства продукции», «Программы закупок», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла». Выходы процесса А34. Дуги «Сырье и материалы для производства партий продукции», «Информация из подразделений» |
|
| Раздел 7.5 Производство и обслуживание |
Процесс А35. «Шить пальто». Входы процесса А35. Дуги «Сырье и материалы для производства партий продукции», «Конструкторская документация», «Программы производства», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла». Выходы процесса А35. Дуги «Партии готовых пальто», «Информация из подразделений» |
|
| Раздел 7.5.5 Сохранение соответствия продукции |
Процесс А36. «Осуществлять поставки продукции». Входы процесса А36. «Программы поставок», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла», «Партии готовых пальто». Выходы процесса А36. «Партии готовой к отправке продукции», «Информация из подразделений» |
|
| Раздел 7.6 Управление контрольными и измерительными приборами | Этот процесс не представлен на диаграмме, так как в рамках модели он отнесен на более низкий уровень иерархии процессов. Он является частью процесса «Осуществлять измерения, анализ и улучшения» | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
| Новости |
|---|
| Copyright © 2006-2012 |