Дипломная работа: Оценка и реализация инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере деятельности предприятий ЖКХ Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа)
Запланированный доход МУП
«Красноселькупское АТП» на 2003 год составил 25893 тыс. руб., фактическое
выполнение составило 71,4%, т.е. 18485,9 тыс. руб., в том числе:
- автоуслуги 5205,9 тыс.
руб. – 28,2%
- благоустройство поселка
7108,5 тыс. руб. – 38,4%
- строительство и
обслуживание зимних дорог – 5659,8 тыс. руб. – 30,6%
- реализация теплоэнергии
504,4 тыс. руб. – 2,7%
-
медосмотр 7,3
тыс. руб. – 0,1%
Далее проводим анализ
выполнения плана производственной программы предприятия за 2003 год. Данные
представим в виде таблицы 2
Таблица 2
Анализ выполнения плана
производственной программы за 2003 год по МУП «Красноселькупское АТП»
| № п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
План |
Факт |
% выполнения плана |
| 1 |
Доход |
тыс. руб |
25893 |
18485,9 |
71,4 |
| 2 |
Затраты |
тыс. руб |
23539 |
20420,5 |
86,8 |
| 3 |
Прибыль |
тыс. руб |
2354 |
- 1934,6 |
- |
| 4 |
Рентабельность |
% |
10 |
5 |
- |
| 5 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб |
10544 |
8116,7 |
77 |
| 6 |
Среднесписочная численность |
чел. |
130 |
106 |
80,8 |
| 7 |
Средняя зарплата |
руб |
9012 |
8468 |
94 |
| 8 |
Уровень зарплаты |
% |
40,7 |
43,9 |
107,9 |
| 9 |
Объем перевозок |
тыс. т |
29,7 |
96 |
323 |
| 10 |
Грузооборот |
тыс. т. |
1957,2 |
766,4 |
39,2 |
| 11 |
Коэффициент использования парка |
|
0,285 |
0,219 |
76,8 |
| 12 |
Время в наряде |
тыс.час |
77,4 |
99,7 |
128,8 |
| 13 |
Пробег автомобилей |
тыс. км |
1000 |
343 |
34,3 |
Плановое задание объема
работ в физическом выражении выполнено по количеству перевезенных грузов на
323%, перевезено 96 тыс. тн грузов, по грузообороту – на 39,2%, в натуральном
выражении – 766,4 тыс. тн/км, что объясняется увеличением объема перевозок в
тоннах и сокращением дальности перевозок. Пробег автомобилей составил 343 тыс.
км, т.е. 34,3% от запланированного показателя.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
