Дипломная работа: Теоретико-практический аспект предпринимательской деятельности в сфере культуры
Таблица 3 Сведения о динамике показателей кассового
исполнения бюджета
|
Код бюджетной
классификации
|
Утверждено на год законом о бюджете, нормативными
правовыми актами о бюджете с учетом изменений, сумма в рублях |
Исполнено за год сумма, в рублях |
|
|
| 2008 г. |
2009 г. |
2008 г. |
2009 г. |
|
| 0605 |
- |
5 000,00 |
- |
5 000,00 |
|
| 0707 |
316 100,00 |
632 700,00 |
316 100,00 |
632 700,00 |
|
| 0801 |
16 435 455,50 |
17 045 474,44 |
16 226 835,40 |
16 107 304,69 |
|
| 0806 |
704 517,24 |
915 800,00 |
704 507,14 |
915 400,00 |
|
| 1003 |
37 200,00 |
- |
37 200,00 |
- |
|
| Всего по МКУ «Дворец культуры «Икар» |
17 493 272,74 |
18 598 974,44 |
17 284 642,54 |
17 660 404,69 |
|
Рассмотрим исполнение сметы доходов и расходов, в разрезе
статей ЭКР.
Рис. 4. Процент освоения плановых ассигнований от кассовых
расходов
Код 211 «Заработная плата» – процент освоения плановых ассигнований
от кассовых расходов по МКУ «Дворец культуры «Икар» составил:- в 2008г.-
99,99%, в 2009г. – 98,8%.;
Данные показатели говорят о том, что процент освоения
плановых показателей в 2009г. ниже, чем в 2008г. по ряду причин:
1)
в течение 2009
года работники МКУ «Дворец культуры «Икар» чаще находились на больничном листе
по причине временной нетрудоспособности, либо по уходу за детьми;
2)
в связи с
болезнью работников учреждение оформляет замещения на сотрудников с более
низким разрядом оплаты труда;
3)
по некоторым
специальностям в течение 12 месяцев имели место кратковременные вакансии (срок
менее 1 месяца).
Рис. 5. Расходы на выплату суточных при командировках и
служебных разъездах
Код ЭКР 212 «Прочие выплаты» расходы на выплату суточных при
командировках и служебных разъездах процент освоения выделенных ассигнований
составляет: 2008 г.- 100,0%, 2009 г. - 96,6%, недоиспользованные средства образовались
по причине отмены служебных командировок из-за отмены творческих мероприятий.
Код ЭКР 222 «Транспортные услуги» расходы на оплату проезда
при командировках и служебных разъездах в процентном отношении к плановым
показателям составили: 2008 г.- 92,26%, 2009 г.- 98,26 %. Недоиспользованный
процент сложился по причине сокращения командировок творческих коллективов.
Рис. 6. Расходы на оплату проезда при командировках и
служебных разъездах
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
