Курсовая работа: Розробка системи стратегічного управління на державному підприємстві (на прикладі КП "Здолбунівкомуненергія")
На рис. 2.3 за
допомогою діаграм показано динаміку зміни розподілу заробітної плати за групами
персоналу. Як приклад, на аналізі даних 2007 року визначено, що найбільший
відсоток(46,4%) заробітної плати припадає на працівників, задіяних у основному
виробництві, також значний відсоток має загальновиробничий персонал(19,8 %) та
адмінперсонал(15,1%). Узагальнено інформацію подано на діаграмі «Розподіл
заробітної плати за групами персоналу»(див. рис. 2.3).
Проведений аналіз
трудових ресурсів на КП «Здолбунівкомуненергія» свідчить, що впродовж 2005 –
2007 років на підприємстві спостерігалося зниження кількості працівників з 104
до 90 осіб, тобто на 13.5%. Дана тенденція прослідковувалася як стосовно
чоловік, так і стосовно жінок. Узагальнено інформація подана в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Динаміка
персоналу за статтю
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
| Всього |
104 |
101 |
90 |
| Жінок |
42 |
47 |
37 |
| Чоловіків |
62 |
54 |
53 |
Рис. 2.3 Розподіл
заробітної плати за групами персоналу в 2005– 2007 роках.
На підприємстві
працює велика кількість пенсіонерів. Узагальнено інформацію подано в таблиці
2.4.
Таблиця 2.4
Кількість
працівників – пенсіонерів
| Кількість працівників, які отримують пенсію |
2005 |
2006 |
2007 |
| Всього |
15 |
16 |
15 |
|
У т. ч.
- за вислугу років
|
1 |
1 |
1 |
| - за віком |
9 |
9 |
8 |
| - по інвалідності (ІІІ група інвалідності) |
5 |
6 |
6 |
Дані про
плинність кадрів ілюструє таблиця 2.5. Звільнення працівників за зазначені роки
відбувалося лише за власним бажанням (ст. 31 КЗпП України) та за угодою сторін
(п.1 ст. 36 КЗпП України). Саме такі тенденційні прояви стосовно плинності
кадрів на підприємстві пов’язані з тим, що певна їх кількість приймалася на
роботу лише на період опалювального сезону (з 15 жовтня по 15 квітня).
Таблиця 2.6
Плинність кадрів
на КП «Здолбунівкомуненергія»
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
| Прийнято, осіб. |
51 |
55 |
39 |
| Звільнено, осіб. |
56 |
58 |
43 |
| В т.ч. за власним бажанням. |
9 |
18 |
10 |
| В. т. ч. за угодою сторін |
47 |
40 |
33 |
Вищевикладена
інформація говорить про некомпетентне стратегічне управління трудовими
ресурсами пов’язане з високою плинність кадрів, великою кількістю працівників
пенсіонерів. Позитивно на мою думку організований розподіл заробітної плати, за
даної кількості працюючих. Але даний обсяг працівників можна скоротити на 5 –
10 %, що приведе до економії заробітної плати.
2.3 Організація управління економічною діяльністю
підприємства
Основні показники
економічної діяльності КП «Здолбунівкомуненергія» узагальнено представлені в
таблиці 2.7.
Таблиця 2.7
Основні показники
економічної діяльності КП «Здолбунівкомуненергія».
| Показники |
Одиниці виміру |
2005 рік |
2006 рік |
2007 рік |
| 1. Обсяг реалізації, (без ПДВ), всього |
тис. грн. |
2796,0 |
5871,4 |
7279,5 |
|
В т.ч.
теплопостачання
|
тис. грн. |
2631,1 |
5627,7 |
6929,6 |
| ін. види діяльн. |
тис. грн. |
164,9 |
243,7 |
349,9 |
| 2. Витрати на виробництво реалізованої продукції |
тис. грн. |
3335,7 |
5275,3 |
7050,2 |
| 3. Результати від реалізації |
тис. грн. |
- 539,7 |
+596,1 |
+220,3 |
| 4. Виробленої теплової енергії всього |
тис. Гкал |
44,41 |
48,922 |
41,763 |
| 5. Витрати теплової енергії на власні потреби |
тис. Гкал |
1,019 |
1,094 |
0,932 |
| 6. Втрати теплової енергії в мережах |
тис. Гкал |
4,553 |
5,899 |
4,248 |
| 7.Витрати на виробництво теплової енергії |
тис. грн. |
3026,10 |
4968,5 |
6899,4 |
| в т.ч. матеріальні витрати |
тис. грн. |
2040,00 |
3385,0 |
4734,7 |
|
з них:
- паливо;
|
тис. грн. |
1343,30 |
2590,0 |
3915,7 |
| - електроенергія; |
тис. грн. |
456,40 |
595,6 |
641,1 |
| - вода; |
тис. грн. |
149,40 |
55,6 |
48,5 |
| - заробітня плата; |
тис. грн. |
277,30 |
838,8 |
1217,3 |
| -нарахування на з\п; |
тис. грн. |
98,80 |
310,0 |
436,0 |
| -амортизація; |
тис. грн. |
82,90 |
122,9 |
135,8 |
| - внутрішньо будинкове обслуговування; |
тис. грн. |
29,10 |
71,9 |
79,0 |
| - інші витрати |
тис. грн. |
498,00 |
311,8 |
278,2 |
| 8.Реалізовано теплової енергії, вього |
тис. Гкал |
38,905 |
41,929 |
36,584 |
|
в т.ч.
- населенню;
|
тис. Гкал |
29,561 |
31,913 |
27,231 |
| - ін. споживачам. |
тис. Гкал |
9,344 |
10,016 |
9,353 |
| 9. Результат від реалізації теплової |
тис. грн. |
-395 |
-181,8 |
+30,1 |
| 10. Рентабельність виробництва теплової енергії |
% |
- |
-3,7% |
+0,4 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
