Дипломная работа: Организация туристско-экскурсионной деятельности на т/к "Русский стиль" Солонешенского района Алтайского края
Стратегии.
Производство и внедрение турпродукта: разрабатываем новый
тур. Продукт, делаем упор на новые виды туризма.
Стратегия проникновения на рынок: расширяем сбыт продукта на
рынках при помощи интенсификации товаропродвижения, наступательного продвижения
и самых конкурентоспособных цен. Это увеличит сбыт, привлечет тех, кто раньше
не пользовался данным турпродуктом и увеличит спрос уже привлеченных
потребителей.
Стратегия диверсификации: создаем благоприятный образ
продукта через интенсивную рекламу, представляем новую модель, понижаем цену и
продаем через разные агентства.
План реализации.
В сезон планируется реализовать 300 путевок. В случае, когда
спрос превысит предложение тур. комплекс отправляет туристов, по
предварительному договору на взаимовыгодных условиях, на базу отдыха
"Лесная сказка", которая находится недалеко от Русского стиля.
Гарантированным обязательством безопасности туристов будет
страхование.
Административный план.
В штат сотрудников комплекса будет входить 2 экскурсовода,
инструктор, администратор.
План приема туристов.
Прием, регистрация и размещение гостей будет вестись
круглосуточно администратором. Основной поток туристов рассчитан на
июнь-сентябрь.
Финансовый план.
Расчет стартовых расходов.
| № |
наименование |
количество |
сумма |
|
1.
2.
3.
|
основные фонды
автомобиль
ГАЗель (пассажирская)
набор посуды
рюкзак 70л.
|
1шт
2шт
15шт
|
200тыс. р.
240р.
7960т.
|
|
|
итого: |
|
208200р. |
Расчет месячных расходов
| № |
наименование |
сумма |
примечание |
|
1.
2.
3.
4.
|
реклама
заработная плата
в т. ч.
инструктор
2 экскурсовода
администратор
заработная плата
налоги от з/п
в т. ч.
НДФЛ(13%)
ФСС(0,2%)
ПФ(14%)
|
14тыс. р.
17тыс. р.
4тыс. р.
7тыс. р.
6тыс. р.
12376р.
4624р.
2210р.
34р.
2380р.
|
ежемесячно
к начислению
к выплате
|
|
|
итого: |
31тыс. р. |
|
ФЗП к начислению = 4000+3500+3500+6000=17000р.
ФЗП к выплате = 2912+2548+4368=12376р.
Мз = 208200р.
Мес. рас. = 31тыс. р.
Нр = оптимальный вариант -
С. затрат = 477,490р.
3. Расчет накладных расходов.
| № |
наименование |
оптимал. |
писсим. |
оптимист. |
|
1.
2.
3.
|
проживание
питание
амортиз. машины
итого:
|
120тыс. р.
40тыс. р.
16290р.
|
60тыс. р.
25тыс. р.
|
180тыс. р.
60тыс. р.
19435р.
|
Примечание: Питание и проживание производится на основе
договора с заказчиком из расчета 400р. с чел/сутки – проживание и 100р. с чел.
/сутки – питание. По условию договора 25% от проживания идет организатору ТЭП.
4. Расчет валовой прибыли.
В стоимости путевки берем среднерыночную цену 5000р.
| вариант |
кол-во
в мес.
|
кол-во
в сезон
|
сто-сть
путевки
|
прибыль
в месяц
|
прибыль
в год
|
| оптимальный |
70 |
200 |
5000р. |
350тыс. р. |
1млн. р. |
| оптимистичный |
100 |
300 |
5000р. |
500тыс. р. |
1.5млн. р. |
| пессимистичный |
50 |
100 |
5000р. |
250тыс. р. |
500тыс. р. |
Для расчета валовой прибыли берем оптимистичный вариант.
Вп = 1млн. – 477,490 = 522,510р.
Налог = 522,510*15%= 78376р.
Чп = 522,510 - 78376 = 444,134р.
По договору, инвестор 30% получает в сезон от чистой
прибыли.
444,134: 3 = 148,047р. * 30% = 44,414р.
Р – 310,894/208, 200*100% = 1,49
Со – 1,7.
[1]
Опубл: Дайджест. Барнаул. АлтГАКИ. 2006г., с 11.
[2]
Опубл: Дайджест. Барнаул. АлтГАКИ. 2006г., с 16.
[3]
Опубл: Дайджест. Барнаул. АлтГАКИ. 2006г.с 13
[4]
Постановление Администрации Алтайского края "О туристско-рекреационном
освоении Солонешенского района" от 11.11.2005г.
[5]
Постановление Администрации Алтайского края "Об образовании ГКПЗ краевого
значения "Каскад водопадов на реке Шинок" от 26.04.1999г.
[6]
Паспорт Солонешенского района 2006г.
[7]
Постановление Администрации
края "О Туристко-рекреационном освоении территории Солонешенского
района" от 11.11.2005 г.
[8]
Паспорт Программы развития туризма в Солонешенском районе на период с 2007 по
2017гг.
|
