Дипломная работа: Повышение надежности электроснабжения потребителей н.п. Орлово Армизонского района Тюменской области с выбором оборудования на ПС 110/10 кВ "Орлово"
Сравнивая
структуру затрат 2003 года и 2002 года, можно отметить рост удельного веса по
общезаводским расходам на 13,4% и снижение цеховых расходов на 3,8%, уменьшился
удельный вес оплаты труда производственных рабочих на 2,9%. Это привело к
снижению удельного веса отчислений на социальные нужды на 105%. Это связано с
централизацией организационной структуры электросетей (сокращение подразделений
по районам).
Основными
затратами на предприятии является сырье и материалы, услуги производственного
характера, топливо, энергия со стороны, затраты на оплату труда, амортизация и
т.д. Из данных затрат складывается себестоимость товарной продукции.
Таблица
4
Анализ
отклонений сметы затрат всего по предприятию, тыс. руб
| Статьи затрат |
2003 г. факт |
2004 г. |
Отклонение от прошлого
года |
| план |
факт |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1.Сырье и материалы |
26009 |
30591,6 |
30591,6 |
+4582,8 |
| 1.1.Запасные части |
9694,5 |
17185,6 |
17185,6 |
+7491,1 |
| 1.2.Трансформаторное,
турбинное, компрессорное масло |
351 |
2210,4 |
2010,4 |
+1859,2 |
| 1.3.Другие материалы в
том числе: |
14426,4 |
11195,6 |
11195,8 |
-3230,6 |
| - стройматериалы |
4183,6 |
1297,3 |
1297,3 |
-2886,3 |
| - изоляционные
материалы |
3606,6 |
3830,6 |
3830,6 |
+224 |
| - смазочные материалы
для тракторных средств |
865,6 |
46 |
46 |
-819,5 |
| - металл |
4039,3 |
5035 |
5035 |
+995,7 |
| - кабельная продукция |
1587 |
101 |
101 |
-1486 |
| - прочие услуги |
144,4 |
885,7 |
885,7 |
+741,5 |
| 2. Услуги
производственного характера |
1788,0 |
37644 |
37644 |
+19764 |
| 2.1.Транспортные
расходы по перевозке грузовв том числе: |
|
1328 |
1328 |
|
| - грузовой транспорт |
|
1328 |
1328 |
|
| 2.2.Затраты на ремонт
подрядным способомиз них: |
17880 |
36316 |
36316 |
-18436 |
| - текущий ремонт |
144 |
3004 |
3004 |
-156,4 |
| - капитальный ремонтв
том числе |
17736 |
36015,6 |
36015,6 |
+18279,6 |
| внутренний подряд из
него ПРП |
1820,7 |
754,3 |
754,3 |
1066,4 |
| ТЭСР |
473,6 |
0,0 |
0,0 |
473,6 |
| ПНП |
2268,3 |
382 |
382 |
1886,3 |
| 3.Энергия со стороны |
2640 |
3475 |
3475 |
-386 |
| 3.1.Электроэнергия |
2465 |
3151 |
3151 |
-686 |
| 3.2.Теплоэнергия |
175 |
324 |
324 |
-149 |
| 4.Затраты труда на
оплату из них |
52667 |
71344,5 |
71344,5 |
-18677 |
| 4.1.Заработная плата |
45798,2 |
62038,7 |
62038,1 |
-16239,9 |
| 4.2.Выплаты по
районному коэффициенту |
6869,8 |
9305,8 |
9305,8 |
-2436,1 |
| 5.Отчисления на
социальные нужды из них |
18960,3 |
218771,1 |
218771,1 |
-2910,7 |
| 5.1.Отчисления в
пенсионный фонд |
14746,6 |
17059,9 |
17059,9 |
-2313,2 |
| 5.2.Отчисления на
социальное страхование |
2106,7 |
2267 |
2266,6 |
-159,8 |
| 5.3.Обязательное
страхование от несчастных случаев |
210,9 |
285,4 |
285,3 |
-74,4 |
| 5.4.Обязательное
медицинское страхование |
1896,1 |
2258,8 |
2259,3 |
-363,2 |
| 6. Амортизация |
5727,9 |
84086 |
84086 |
-26807 |
| 7.Прочие затраты в том
числе |
43758,2 |
70675,2 |
70675,1 |
-26916,9 |
| 7.1.Налоги, включаемые
в себестоимость |
361,2 |
908,8 |
904,8 |
-543,6 |
| 7.2.Остальные затраты |
43397 |
69766,4 |
69770,3 |
-26373,3 |
| 8.Всего затрат на
производство |
225791,5 |
326063,4 |
326063,7 |
-100272,3 |
| 9.Себестоимость
товарной продукции |
225791,5 |
326063,4 |
326063,7 |
-100272,3 |
Себестоимость
товарной продукции увеличилась по сравнению с прошлым годом на 100272,7 тыс.
рублей по сравнению с планом на 0,3 тыс. рублей. Увеличение произошло за счет
роста таких статей как амортизация на 26807 тыс. рублей, отчисления на
социальные нужды на 2910,7 тыс. рублей. Затраты на оплату труда возросли на
16239,9 тыс. рублей, сырье и материалы на 11582,6 тыс. рублей. Таким образом,
произошло увеличение всех затрат по сравнению с прошлым годом.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
