Дипломная работа: Разработка сводного планового бюджета для железнодорожной сортировочной станции
| № статьи |
Статьи
расходов |
Контингент,
ел. |
Элементы затрат |
ВСЕГО РСХОДОВ |
|
|
|
|
Заработная
плата |
Отчисления на
соцнужды |
Материальные
затраты |
электроэнергия |
амортизация |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
материалы |
топливо |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Хозяйство
грузовой и коммерческой работы |
| 1001(40) |
Прием к отправлению
и выдача грузов |
10 |
2 369 982,00 |
616195,32 |
133590 |
|
|
|
|
3119767,32 |
| 1004(45) |
Подготовка
грузовых вагонов к перевозкам |
3 |
413 987,40 |
107636,724 |
445300 |
|
|
|
|
966924,12 |
| 1006(47) |
Проверка
правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах |
35,2 |
5757001,11 |
1496820,29 |
500000 |
|
|
|
|
7753821,40 |
|
|
Итого по
хозяйству грузовой и коммерческой работы |
48,2 |
8540970,51 |
2220652,33 |
1078890 |
|
|
|
|
11840512,85 |
|
|
Хозяйство
перевозок |
| 2030(71) |
Прием и
отправление поездов на сортировочных станциях |
64,6 |
13 219 650,88 |
3437109,23 |
3200 |
|
2876800 |
|
195367,6 |
19 732 127,71 |
| 2034(70) |
Маневровая
работа на сортировочных станциях |
209 |
31 563 650,22 |
8206549,06 |
1000 |
|
|
|
42325400 |
82 096 599,28 |
| 2040(80) |
Обслуживание
зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря хозяйства движения |
10 |
1 370 476,08 |
356323,78 |
21500 |
898080 |
271040 |
|
|
2 917 419,86 |
|
|
Итого по
хозяйству перевозок |
283,6 |
46153777,18 |
11999982,07 |
25700 |
898080 |
3147840 |
|
42520767,6 |
104 746 146,8 |
|
|
Расходы, общие
для всех мест возникновения затрат и видов работ |
| *757(457) |
Оплата труда
производственного персонала за неотрабатанное время, % от затрат на оплату
труда, включенных в статьи основных расходов |
331,8 |
3 056 648,05 |
794728,49 |
|
|
|
|
|
3851376,54 |
| *758(458) |
Скидка со
стоимости форменной одежды |
|
|
|
|
|
|
|
580000 |
580000 |
| *761(461) |
Расходы по
охране труда и производственной санитарии |
|
|
|
50000 |
|
|
|
20000 |
70000 |
| *771(465) |
Амортизация
производственных основных фондов |
|
|
|
|
|
|
66000 |
|
66000 |
|
|
Итого
расходов, основных общих для всех отраслей хозяйства железных дорог |
331,8 |
3056648,05 |
794728,49 |
50000,00 |
|
|
66000,00 |
600000,00 |
4567376,54 |
|
|
Общехозяйственные
расходы без расходов по содержанию аппарата управления. |
| *785(485) |
Содержание
персонала не относящегося к аппарату управления |
29 |
7 326 818,98 |
1904972,93 |
|
|
|
|
|
9231791,91 |
| *787(462) |
Командировки
работников не относящихся к аппарату управления |
|
|
|
|
|
|
|
82024,72 |
82024,72 |
| *811 |
Расходы,
предусмотренные отраслевым тарифным соглашением и коллективным договором |
|
|
|
|
|
|
|
14677348,34 |
14677348,34 |
| *821(507) |
Прочие
общехозяйственные расходы |
|
|
|
30000 |
|
|
|
70000 |
100000,00 |
|
|
Итого
общехозяйственных расходов без расходов по содержанию аппарата управления |
29 |
7326818,98 |
1904972,93 |
30000 |
|
|
|
14829373,06 |
24091164,97 |
|
|
Общехозяйственные
расходы по содержанию аппарата управления |
| *830(530) |
Оплата труда
аппарата управления |
33 |
8 308 527,00 |
2160217,02 |
|
|
|
|
|
10 468 744,02 |
| *831(531) |
Командировки
работников аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
83085,27 |
83085,27 |
| *833(532) |
Прочие
затраты по содержанию аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
166170,54 |
166170,54 |
|
|
Итого
общехозяйственных расходов по содержанию аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
общехозяйственных расходов |
33 |
8308527 |
2160217,02 |
|
|
|
|
249255,81 |
10717999,83 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
ПО СТАНЦИИ |
725,6 |
73 386 741,72 |
19 080 552,85 |
1 184 590,00 |
898 080,00 |
3 147 840,00 |
66 000,00 |
58 199 396,47 |
155 963 201,04 |
Таблица 5
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
