| Код рядка |
I. ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
Колонка А |
Колонка Б |
| Обсяг продажу без урахування ПДВ |
Сума ПДВ |
| 1 |
Операцiї, що оподатковуються за ставкою 20%,
крiм операцiй iз ввезення iмпортних товарiв, податок на додану вартiсть за якi
сплачується митним органам при розмитненнi |
5031,0 |
1006,0 |
| 1.1 |
з рядка 1 передача товарiв (робiт, послуг) у
межах балансу платника для невиробничого використання, витрати на яке не вiдносяться
до валових витрат виробництва (обiгу) i не пiдлягають амортизацiї (п. 4.2 ст.
4 Закону) |
|
|
| 1.2 |
з рядка 1 лiквiдацiя основних фондiв за рiшенням
платника (п. 4.9 ст. 4 Закону) |
|
|
| 2 |
Операцiї, що оподатковуються за ставкою 0% |
X |
X |
| 2.1 |
експортнi операцiї |
|
0 |
| 2.1.1 |
з рядка 2.1 товарообмiннi (бартернi) операцiї |
|
0 |
| 2.1.2 |
з рядка 2.1 експорт робiт (послуг) |
|
0 |
| 2.2 |
iншi операцiї, що оподатковуються за нульовою
ставкою |
|
0 |
| 3 |
Операцiї, що не є об'єктом оподаткування (п.
3.2 ст. 3 Закону) |
|
X |
| 4 |
Операцiї, якi звiльненi вiд оподаткування (статтi
5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти) |
|
X |
| 5 |
Загальний обсяг продажу (сума значень з 1го до
4го рядка колонки A) |
5031,0 |
X |
| 5.1 |
з рядка 5 товарообмiннi (бартернi) операцiї |
|
X |
| 5.2 |
(р.1+р.2.1+р.2.2+р.4)
колонки Аз рядка 5 загальний обсяг оподатковуваних операцiй звiтного перiоду
|
5031,0 |
X |
| 6 |
Ввезення (пересилання) на митну територiю України
протягом звiтного перiоду товарiв, сплату ПДВ за якi було вiдстрочено шляхом оформлення
податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону) |
|
|
| Термiн погашення податкового векселя (указати
дату, додати перелiк) |
|
| 7 |
Роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента для
їх використання або споживання на митнiй територiї України, та готова продукцiя,
виготовлена з давальницької сировини нерезидента, що реалiзується на територiї
України |
|
|
| 8 |
Коригування на основi попереднiх звiтних перiодiв
(+ чи ) (у разi заповнення цiєї графи обов'язковим є подання додатка 2 до декларацiї): |
X |
(+чи) |
| 8.1 |
самостiйне виправлення помилки, що мiститься
в ранiше поданiй податковiй декларацiї |
X |
|
| 8.2 |
нецiльове використання товарiв, ввезених у пiльговому
режимi |
|
|
| 8.3 |
iншi випадки (п. 4.5 ст.4 Закону та iнше) |
X |
|
| 9 |
Усього податкових зобов'язань (сума значень рядкiв(1
+ 6 + 7 + 8 ( чи +) колонки Б) |
X |
1006,0 |
|
|
| Код рядка |
II. ПОДАТКОВЙ КРЕДИТ |
Колонка А |
Колонка Б |
| Обсяг придбання без урахування ПДВ |
Дозволений податковий кредит |
| 10 |
Придбанi з податком на додану вартiсть на митнiй
територiї України товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу
валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi
пiдлягають амортизацiї: |
X |
X |
| 10.1 |
для здiйснення операцiй, якi пiдлягають оподаткуванню |
448,0 |
90,0 |
| 10.2 |
для здiйснення операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню
(п.3.2 ст.3 Закону) або/та звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi
нормативноправовi акти) |
|
X |
| 11 |
Придбанi без податку на додану вартiсть на митнiй
територiї України товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу
валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi
пiдлягають амортизацiї: |
X |
X |
| 11.1 |
для здiйснення операцiй, якi пiдлягають оподаткуванню |
|
X |
| 11.2 |
для здiйснення операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню
(п.3.2 ст.3 Закону) або/та звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi
нормативноправовi акти) |
|
X |
| 12 |
iмпортованi товари (роботи, послуги), вартiсть
яких включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди
й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї (для здiйснення операцiй, якi
оподатковуються за ставкою 20 % та нульовою ставкою): |
X |
X |
| 12.1 |
ПДВ, сплачений митним органам |
|
|
| 12.2 |
погашенi податковi векселi, що дають право на
збiльшення податкового кредиту в поточному звiтному перiодi |
|
|
| 12.3 |
звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi
нормативноправовi акти) |
|
X |
| 12.4 |
роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента |
|
|
| 13 |
iмпортованi товари (роботи, послуги), вартiсть
яких включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди
й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї (для здiйснення операцiй, якi
не є об'єктом оподаткування та якi звiльненi вiд оподаткування): |
X |
X |
| 13.1 |
з рядка 13 для здiйснення операцiй, якi не пiдлягають
оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) |
X |
X |
| 13.1.1 |
ПДВ, сплачений митним органам |
|
X |
| 13.1.2 |
звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi
нормативноправовi акти) |
|
X |
| 13.1.3 |
роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента |
|
X |
| 13.2 |
з рядка 13 для здiйснення операцiй, якi звiльненi
вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти): |
X |
X |
| 13.2.1 |
ПДВ, сплачений митним органам |
|
X |
| 13.2.2 |
звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi
нормативноправовi акти) |
|
X |
| 13.2.3 |
роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента |
|
X |
| 14 |
Придбанi з податком на додану вартiсть вiтчизнянi
та iмпортнi товари (роботи, послуги), вартiсть яких не включається до складу валових
витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi не пiдлягають
амортизацiї: |
X |
X |
| 14.1 |
на митнiй територiї України |
|
X |
| 14.2 |
ввезенi (пересланi) зза меж митної територiї
України |
|
X |
| 14.3 |
роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента |
|
X |
| 15 |
Придбанi без податку на додану вартiсть вiтчизнянi
та iмпортнi товари (роботи, послуги), вартiсть яких не включається до складу валових
витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi не пiдлягають
амортизацiї: |
X |
X |
| 15.1 |
на митнiй територiї України |
|
X |
| 15.2 |
ввезенi (пересланi) зза меж митної територiї
України |
|
X |
| 15.3 |
роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента |
|
X |
| 16 |
Коригування податкового кредиту за попереднi
звiтнi перiоди (у разi заповнення цiєї графи є обов'язковим подання додатка 2
до декларацiї): |
X |
(чи+) |
| 16.1 |
самостiйне виправлення платником помилки, що
мiститься в ранiше поданiй податковiй декларацiї |
X |
|
| 16.2 |
iншi випадки (п. 4.5 ст.4 Закону та iншi) |
X |
|
| 17 |
Усього податкового кредиту (Сума значень рядкiв
(10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 16 ( чи +) колонки Б) |
X |
90,0 |
|
|
| Код рядка |
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД |
Колонка А |
Колонка Б |
| 18 |
(рядок 9 рядок 17)Чиста сума зобов'язань з ПДВ за поточний звiтний перiод: |
X |
X |
| 18.1 |
позитивне значення (+) |
0 |
916,0 |
| 18.2 |
вiд'ємне значення () |
0 |
|
| 19 |
Коригування платежiв з урахуванням положень про
вексельну форму оплати податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв
на митну територiю України (п. 11.5 ст. 11 Закону): |
X |
X |
| 19.1 |
до зменшення (): суми податку на додану вартiсть,
якi не пiдлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звiтному
перiодi (податковi векселi, виданi за поточний звiтний перiод /рядок 6 декларацiї/) |
0 |
|
| 19.2 |
до збiльшення (+): суми податку на додану вартiсть,
якi пiдлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звiтному
перiодi (податковi векселi, термiн погашення яких припадає на поточний звiтний
перiод) |
0 |
+ |
| 20 |
(позитивне значення
суми рядкiв 18 i 19)Сума ПДВ, яка в поточному звiтному перiодi пiдлягає нарахуванню
|
0 |
916,0 |
| 21 |
(вiд'ємне значення
суми рядкiв 18 i 19)Сума ПДВ, яка зменшує податковi зобов'язання наступних звiтних перiодiв
|
0 |
|
| 22* |
Вiдповiдно до окремого рiшення Уряду вiд № отримано
в звiтному перiодi через галузеве мiнiстерство чи iнший центральний орган виконавчої
влади фiнансування в рахунокцентралiзованого повернення з Державного бюджету України
вiдшкодування податку на додану вартiсть |
|
| * У разi заповнення рядка 22 вiдшкодуванню пiдлягає
позитивна рiзниця рядкiв 21 i 22 |
|
|
Вiдмiтка платника про порядок здiйснення вiдшкодування
вiдповiдно до термiнiв проведення вiдшкодування |
% |
Сума |
| 23 |
Сума бюджетного вiдшкодування, яка може бути
вiдшкодована платнику протягом 30 календарних днiв вiд датиподання цiєї декларацiї
(рядок 6 Розрахунку експортного вiдшкодування /додаток 1/) |
100% |
|
| 23.1 |
зарахування в рахунок платежiв, повне або часткове: |
X |
X |
| 23.1.1 |
з податку на додану вартiсть |
|
X |
| 23.1.2 |
iнших платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї
) |
|
X |
| 23.2 |
перерахування на рахунок в установi банку |
|
X |
| 23.3 |
видача казначейського чека |
|
X |
| 24 |
Сума бюджетного вiдшкодування, яка може бути
вiдшкодована платнику протягом мiсяця, що настає пiсля подання цiєї декларацiї
(рядок 6 Розрахунку бюджетного вiдшкодування /додаток 3/) |
100% |
|
| 24.1 |
зарахування в рахунок платежiв, повне або часткове: |
X |
X |
| 24.1.1 |
з податку на додану вартiсть |
|
X |
| 24.1.2 |
iнших платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї
) |
|
X |
| 24.2 |
перерахування на рахунок в установi банку |
|
X |
| 24.3 |
видача казначейського чека |
|
X |
| 25 |
(рiзниця рядкiв
(21222324)
колонки Б)Залишок суми ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню пiслпогашення податкових зобов'язань
платника протягом трьох наступних звiтних перiодiв
|
100% |
|
| 25.1 |
зарахування в рахунок платежiв, повне або часткове: |
X |
X |
| 25.1.1 |
з податку на додану вартiсть |
|
X |
| 25.1.2 |
iнших платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї
) |
|
X |
| 25.2 |
перерахування на рахунок в установi банку |
|
X |
| 25.3 |
видача казначейського чека |
|
X |
| 26 |
(рядок 26.1 + рядок 26.2)Сума штрафiв та пенi, самостiйно нарахованих платником |
X |
|
| 26.1 |
сума штрафу, нарахована платником самостiйно
у зв'язку з виправленням помилки |
X |
|
| 26.1.1 |
(рядок 8.1 рядок 16.1)загальна сума помилки: |
X |
X |
| 26.1.2 |
позитивне значення (+) |
X |
|
| 26.1.3 |
вiд'ємне значення () |
X |
|
| 26.2 |
пеня за операцiї, указанi в рядку 8.2 (розрахунок
додається) |
X |
|
