Курсовая работа: Менеджмент качества проектов
Таблица 16. Потребность
в основных фондах (тыс. руб.)
| Основные фонды |
Действующие |
Общая потребность |
Прирост ОПФ |
| 1. Здания, сооружения |
72870 |
72870 |
- |
| 2. Машины и
оборудование |
53731 |
56266,5 |
2535,5 |
| 3. Транспортные
средства |
7629 |
7629 |
- |
| 4. Прочие |
6035 |
6035 |
- |
|
Итого
|
140265
|
142814
|
2535,5
|
Как видно из
таблицы прирост ОПФ 2535,5 тыс. руб., что отражает необходимые средства на
закупку оборудования. Вследствие его установки и дальнейшей эксплуатации потребуется
определенное количество производственных ресурсов на представленную выше
производственную программу, потребность в которых представлена в таблице 17.
В связи с
тем, что потребности в дополнительном персонале нет, расходов на заработную
плату не будет.
Составив план
производства, перейдем к рискам и страхованию ОАО «Комбинат Красный
Строитель» при выполнении производственной программы.
Таблица 17. Ресурсы,
необходимые для выполнения производственной программы
| Наименование ресурса |
Ед.
изм.
|
Норма расхода |
Цена,
руб.
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Общая
потребность (руб.) на
337021 тыс. усл. пл.
|
Общая
потребность (руб.) на
337021 тыс. усл. пл.
|
Общая
потребность (руб.) на
363982,7
тыс. усл. пл.
|
Общая
потребность (руб.) на
393101,3
тыс. усл. пл.
|
Общая
потребность
(руб.) на
424549,4
тыс. усл. пл.
|
Общая
потребность
(руб.) на
458513,35 тыс. усл. пл.
|
| Сырье и материалы |
|
|
|
246633523,5 |
246633523,5 |
266364225,8 |
287673352,2 |
310687217,5 |
335542193,4 |
| Цемент |
т |
0,9040 |
314,49 |
95814718,54 |
95814718,54 |
103479903,1 |
111758290,8 |
120698952,9 |
130354868,6 |
| Асбест |
т |
0,1420 |
2299,37 |
110040904,1 |
110040904,1 |
118844187,9 |
128351717,7 |
138619853,9 |
149709441,5 |
| Сукно техническое |
кг |
0,5369 |
209,53 |
37913734,81 |
37913734,81 |
40946836,96 |
44222582,11 |
47760388,23 |
51581219,06 |
| Сетка латунна |
м2 |
0,01605 |
529,5 |
2864166,1 |
2864166,1 |
3093297,876 |
3340761,571 |
3608022,462 |
3896664,242 |
| Энергия |
|
|
|
17578072,18 |
17578072,18 |
19178385,79 |
20712655,82 |
22369668,07 |
24159241,4 |
| Электроэнергия |
тКвт |
0,06092
0,06214
|
437,03 |
8972802,78 |
8972802,78 |
9884694,272 |
10675469,38 |
11529506,82 |
12451867,31 |
| Пар |
гКал |
0,23989 |
103,09 |
8334616,9 |
8334616,9 |
9001386,843 |
9721497,395 |
10499217,09 |
11339154,4 |
| Вода |
м3
|
0,70445 |
1,14 |
270652,5 |
270652,5 |
292304,6788 |
315689,0403 |
340944,1603 |
368219,6915 |
|
Итого
|
|
|
|
264211595,7 |
264211595,7 |
285542611,6 |
308386008 |
333056885,6 |
359701434,8 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
